San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.026/12.-

 

 

            VISTO:

                        Los ingresos generados por recursos propios durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2012 de la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán, informa de los saldo pendientes de rendir por $ 644,81 (Pesos Seiscientos Cuarenta y Cuatro con Ochenta y Un Centavos), indicado en las Resoluciones Nº SO-563/12; como así también los fondos ingresados por la suma de $ 1.750,00 (Pesos Un Mil Setecientos Cincuenta), quedando un saldo total de $ 2.394,81 (Pesos Dos Mil Trescientos Noventa y Cuatro con Ochenta y Un Centavos), por lo que eleva la Cuarta Rendición, por la suma indiada precedentemente.

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos generados por recursos propios durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2012, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por $ 2.394,81 (Pesos Dos Mil Trescientos Noventa y Cuatro con Ochenta y Un Centavos), conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

RECURSOS GENERADOS

Orden

Recibo

Concepto

Monto

Fecha

1

0800-00001111

Alquiler Salón Anfiteatro

$ 300,00

19/11/2012

2

0800-00001112

Alquiler Salón Anfiteatro

$ 300,00

27/11/2012

3

0800-00001113

Alquiler Salón Anfiteatro

$ 300,00

30/11/2012

4

0800-00001114

Alquiler Salón Anfiteatro

$ 300,00

03/12/2012

5

0800-00001115

Alquiler Aula 10 dictado curso

$ 250,00

04/12/2012

6

0800-00001116

Alquiler Salón Anfiteatro

$ 300,00

10/12/2012

Total

 

 

$ 1.750,00

 

 

RENDICION GASTOS

Orden

Factura

Concepto

Monto

 

1

Doña Palmira

40 Bizcochos.

$ 20,00

22/11/2012

2

Marta Graciela Tarcuta

Limp. Veredas, aulas, biblioteca

$ 592,00

23/11/2012

3

Cardozo Alfredo

Cortar cesped jardines y espacios

$ 375,00

28/11/2012

4

Imprenta Galeano

60 Carátulas p/Mesa Entradas

$ 210,00

28/11/2012

5

Doña Palmira

2 Cajas de mate en saquitos

$ 28,00

28/11/2012

6

OCA

Envío corresp. A Cúspide S.A.

$ 47,70

28/11/2012

7

Fegra S.A.

Nafta.

$ 30,00

29/11/2012

8

Copy Orán

Artículos de librería

$ 234,00

30/11/2012

9

Súper Impacto

10 Paquetes de bolsas residuos

$ 75,00

14/12/2012

10

OTC NET

Servicio Internet Septiembre-12

$ 750,00

14/12/2012

11

Librería Los Colegios

50 Sobres

$ 20,00

20/12/2012

12

Librería Los Colegios

4 Lapiceras-1 cinta-1goma borrar

$ 13,11

26/12/2012

Total

 

 

$ 2.394,81

 

                                                                        Expediente Nº SO-19.026/12.-

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección de Contabilidad, Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede y Consejo Asesor para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc