San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.528/12.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos del Torneo Interno Interfacultad 2012 llevado a cabo en la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 2.000,00 (Pesos Dos Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 562/12 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 17.061/12 de fecha 23/05/12 y 10/10/12, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 925,55 (Pesos Novecientos Veinticinco con Cincuenta y Cinco Centavos).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para Torneo Interno Interfacultad 2012 llevado a cabo en la Sede Orán por $ 2.000,00 (Pesos Dos Mil), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 925,55 (Pesos Novecientos Veinticinco con Cincuenta y Cinco Centavos), correspondiente al  mes de Septiembre, Noviembre y Diciembre de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Galletas y gaseosas p/torneo inter

11

2

1

1

 $        182,60

2

Galletas y gaseosas p/torneo inter

11

2

1

1

 $          66,58

3

Galletas y gaseosas p/torneo inter

11

2

1

1

 $          36,05

4

10 Kgs. Chorizo p/torneo interfac.

11

2

1

1

 $        150,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        435,23

5

Par de guantes de arquero torneo

11

2

2

2

 $        180,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        180,00

6

Escobillón p/limpieza lugar entren

11

2

9

1

 $          53,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          53,00

7

10 Carpetas y 10 biromes p/torneo

11

2

9

2

 $          37,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          37,50

8

Pelota de fútbol p/torneo interfac.

11

2

9

9

 $        195,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        195,00

                                                                      Expediente Nº SO-19.528/12.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

   

 

 

 

1

-

 $       435,23

Partida

11

2

2

-

 $       180,00

 

 

 

9

-

 $       285,50

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $       900,73

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $       900,73

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $       900,73

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        435,23

11

2

2

2

 $        180,00

11

2

9

1

 $          53,00

11

2

9

2

 $          37,50

11

2

9

9

 $        195,00

Total

                               $        900,73

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $       900,73

Total Inciso

-

-

-

-

            $       900,73

 

** $ 24,82 (Pesos Veinticuatro con Ochenta y Dos) se deposita en Tesorería General de la Universidad nacional de Salta.-

 

* Fondos Otorgados                                      $          2.000,00.-

* Primera Rendición                                      $          1.074,45 - Resolución Nº SO-618/12.-

* Segunda Rendición                                     $            925,55 – Resolución Nº SO-656/12.-

* Saldo                                                                      $             000,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección Económica, Contable y Patrimonial, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc