San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.529/12.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 41.666,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 981/12 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.050/12 de fecha 29/11/12, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), quedando un saldo de $ 15.938,40 (Pesos Quince Mil Novecientos Treinta y Ocho con Cuarenta Centavos).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 41.666,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), correspondiente al  mes de Noviembre y Diciembre de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Sandwichs p/reunión académica

11

2

1

1

 $          42,00

2

3 Almuerzos p/docentes concursos

11

2

1

1

 $        153,00

3

Bizcochos p/merienda estudiantil

11

2

1

1

 $          20,00

4

1 1/2 Kgs. Masas reunión Cons. A

11

2

1

1

 $          90,00

5

2 Doc. Facturas reunión Cons. Ase

11

2

1

1

 $          36,00

6

2 Lits. Agua mineral cons. Asesor

11

2

1

1

 $          16,00

19

2 Bolsas de hielo p/práctica campo

11

2

1

1

 $          20,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        377,00

21

10 Cartulinas p/sector administ.

11

2

3

1

 $          20,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          20,00

21

3 Cintas p/empacar p/sector adm.

11

2

3

4

 $          22,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          22,50

9

Lavandina p/servicio limp. S.Orán

11

2

9

1

 $            8,44

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            8,44

                                                                       Expediente Nº SO-19.529/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

7

Sello p/Dirección Académica S.

11

2

9

2

 $          38,00

 

21

2 Cajas tizas-5 carpetas p/S.Orán

11

2

9

2

 $          70,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        108,00

 

8

Llve p/embutir p/aula Nº 4 S.O.

11

2

9

3

 $          15,50

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          15,50

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1

-

 $       377,00

 

Partida

11

2

3

-

 $         42,50

 

 

 

 

9

-

 $       131,94

 

Principal

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $       551,44

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

23

Colocación membranas en techo

11

3

3

1

 $        400,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        400,00

 

10

Servicio limp. Edificio S.Orán

11

3

3

5

 $        370,00

 

11

Servicio limp. Edificio S.Orán

11

3

3

5

 $        370,00

 

22

Servicio limp. Anfitatros S.Orán

11

3

3

5

 $        400,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.140,00

 

20

Hospedaje p/doc. Partic. Reunión

11

3

4

7

 $        216,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        216,00

12

Reparación fotocopiadora S.Orán

11

3

4

9

 $        739,90

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        739,90

13

Traslado material bibliog. p/S.Orán

11

3

5

1

 $          80,27

14

Traslado material bibliog. p/S.Orán

11

3

5

1

 $        150,00

15

Envío caja de laboratorio a Tuc.

11

3

5

1

 $          43,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        273,27

16

Por encuadernac. 5 libros Bibliot.

11

3

5

3

 $        200,00

17

1,496 Fotocopias p/adm. S.Orán

11

3

5

3

 $        299,20

21

10 Encuad. Y 386 fotocopias p/S.

11

3

5

3

 $        168,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        667,70

18

Gtos. Por transf. Adq. Cartulinas

11

3

5

5

 $          11,69

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          11,69

                                                                       Expediente Nº SO-19.529/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $    1.540,00

Partida

11

3

4

-

 $       955,90

 

 

 

5

-

 $       952,66

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $    3.448,56

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $    4.000,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        377,00

11

2

3

1

 $          20,00

11

2

3

4

 $          22,50

11

2

9

1

 $            8,44

11

2

9

2

 $        108,00

11

2

9

3

 $          15,50

11

3

3

1

 $        400,00

11

3

3

5

 $     1.140,00

11

3

4

7

 $        216,00

11

3

4

9

 $        739,90

11

3

5

1

 $        273,27

11

3

5

3

 $        667,70

11

3

5

5

 $          11,69

Total

                    $     4.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $       551,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    3.448,56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total Inciso

-

-

-

-

     $    4.000,00

 

                                                                       Expediente Nº SO-19.529/12.-

 

 

 

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          41.666,00.-

* Primera Rendición                                      $          4.000,00 - Resolución Nº SO-600/12.-

* Segunda Rendición                                     $          17.727,60- Resolución Nº SO-637/12.-

* Tercera Rendición                                       $          4.000,00 – Resolución Nº SO-655/12

* Saldo                                                                      $         15.938,40

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc