San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.468/12.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 41.309,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Trescientos Nueve), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 733/12 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.050/12 de fecha 10/09/12, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), quedando un saldo de $ 31.170,00 (Pesos Treinta y Un Mil Ciento Setenta).-

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 41.309,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Trescientos Nueve), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), correspondiente al  mes de Septiembre y Octubre de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

150 Bizcochos p/Jorn. Preunivers.

11

2

1

1

 $          60,00

2

Almuerzos c/aut. Facultades Univ

11

2

1

1

 $        328,00

3

150 Bizcochos p/Jorn. Preunivers.

11

2

1

1

 $          60,00

4

200 Facturas p/Jorn. Preuniversit.

11

2

1

1

 $        250,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        698,00

5

3 Cinta de ule p/Tecnicat. Elect.

11

2

2

2

 $          36,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          36,00

6

6 Cajas etiquetas p/biblioteca S.

11

2

2

9

 $          88,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          88,50

8

8 Cartulinas p/D.G.A. S.Orán

11

2

3

1

 $          12,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          12,00

7

1 Resma papel oficio p/Direc. Cont

11

2

3

2

 $          51,00

 

8

4 Resmas A4 p/Adm. S.Orán

11

2

3

2

 $        146,00

 

                                                           Expediente Nº SO-19.468/12.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        197,00

 

9

10 Paquetes servilletas p/S. Orán

11

2

3

4

 $          65,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          65,00

 

10

Pegamento p/banners promoc. carrera

11

2

5

1

 $          19,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          19,00

 

13

Comb. p/motoguadaña desmalez

11

2

5

6

 $          20,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          20,00

 

10

14 puntas 1/2" p/banners prom.ca

11

2

7

9

 $          21,00

 

11

14 puntas y 5 caños 1/2" p/banners

11

2

7

9

 $        191,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        212,00

 

14

Desodorante ambiente antitabaco

11

2

9

1

 $            9,89

 

19

Paquete algodón p/limpieza DGA

11

2

9

1

 $          45,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          54,89

 

6

5 Cintas adhesivas p/biblioteca S.

11

2

9

2

 $          21,50

 

8

1 Bibliorato y 3 carpetas p/adm.

11

2

9

2

 $          52,00

 

15

15 Cajas p/archivos p/Mesa ent.

11

2

9

2

 $        195,00

 

16

11 Cajas p/archivos p/Mesa ent.

11

2

9

2

 $        143,00

 

17

2 Cintas adhesivas p/biblioteca S..

11

2

9

2

 $          10,51

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        422,01

 

18

1000 tubos ependorf gdes p/lab.

11

2

9

5

 $        190,00

 

20

3 Cajas guantes p/prácticas hosp.

11

2

9

5

 $        149,70

 

21

Barbijos p/Mesa Entradas-Archivo

11

2

9

5

 $          60,00

 

22

100 Guantes p/Mesa Ent. Archivo

11

2

9

5

 $          49,90

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        449,60

 

12

10 mts. De soga Nº 5 p/banners

11

2

9

9

 $          10,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          10,00

 

 

Sub Total

 

 

1

 

 $       698,00

 

 

 

 

 

2

-

 $       124,50

 

Partida

11

2

3

-

 $       274,00

 

 

 

 

5

-

 $         39,00

 

 

 

 

7

-

 $       212,00

 

Principal

 

 

9

-

 $       936,50

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $    2.284,00

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

23

Servicio limp. Edificio S.Orán

11

3

3

5

 $        250,00

 

                                                           Expediente Nº SO-19.468/12.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

24

Servicio limp. Edificio S.Orán

11

3

3

5

 $        240,00

 

25

Servicio limp. Edificio S.Orán

11

3

3

5

 $        370,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        860,00

 

26

Reparación noteboock S.Orán

11

3

4

9

 $          30,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          30,00

 

27

Invitac. Empresas const. Cont.Dir

11

3

5

1

 $        260,00

 

28

Traslado insumos p/lab. S.Orán

11

3

5

1

 $        246,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        506,00

 

9

Encuadernación de 8 lib. De Bibliot

11

3

5

3

 $        320,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        320,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3

-

 $       860,00

 

Partida

11

3

4

-

 $         30,00

 

 

 

 

5

-

 $       826,00

 

Principal

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $    1.716,00

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        698,00

11

2

2

2

 $          36,00

11

2

2

9

 $          88,50

11

2

3

1

 $          12,00

11

2

3

2

 $        197,00

11

2

3

4

 $          65,00

11

2

5

1

 $          19,00

11

2

5

6

 $          20,00

11

2

7

9

 $        212,00

11

2

9

1

 $          54,89

11

2

9

2

 $        422,01

11

2

9

5

 $        449,60

11

2

9

9

 $          10,00

11

3

3

5

 $        860,00

11

3

4

9

 $          30,00

11

3

5

1

 $        506,00

11

3

5

3

 $        320,00

Total

 $     4.000,00

                                                           Expediente Nº SO-19.468/12.-

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    2.284,00

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    1.716,00

Total Inciso

-

-

-

-

      $    4.000,00

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          41.309,00.-

* Primera Rendición                                      $          6.139,00 - Resolución Nº SO-468/12.-

* Segunda Rendición                                     $          4.000,00 – Resolución Nº SO-488-12.-

* Saldo                                                                      $         31.170,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección Económica, Contable y Patrimonial, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc