San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para
solventar gastos de funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que,
dicho envío es por la suma de $ 41.666,00 (Pesos Cuarenta y Un Mil Seiscientos
Sesenta y Seis), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a
Que,
es necesario elaborar el instrumento
legal que avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos por el pago de facturas varias de
Nº de Orden del
Comprobante en la rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
1 |
Leche en polvo p/jornadas científ. |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
140,00 |
2 |
3 Gaseosas p/tribunal evaluador |
11 |
2 |
1 |
1 |
$
18,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 158,00 |
3 |
10 Cartulinas color p/adm. S.O. |
11 |
2 |
3 |
1 |
$
15,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 15,00 |
3 |
3 Resmas papel A4 p/adm. S.O. |
11 |
2 |
3 |
2 |
$
112,50 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 112,50 |
4 |
La gotita p/Dpto.Alumnos S.O. |
11 |
2 |
5 |
1 |
$
5,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 5,00 |
5 |
Comb. p/motoguadaña p/desmalez |
11 |
2 |
5 |
6 |
$
29,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 29,00 |
7 |
2 Copias llaves
servicio maest. |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
30,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
30,00 |
Expediente
Nº SO-19.358/12.-
Nº de Orden del
Comprobante en la rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||||||
6 |
4 Baldes y un plumero p/S.O. |
11 |
2 |
9 |
1 |
$ 92,00 |
|||||
8 |
Insumos p/limpieza edificio S.O. |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
126,75 |
|||||
18 |
Detergente x 1 lit. p/limp. Edif. S. |
11 |
2 |
9 |
1 |
$
5,65 |
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 224,40 |
|||||
3 |
1 corrector y 1 lápiz negro p/adm. |
11 |
2 |
9 |
2 |
$ 13,00 |
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 13,00 |
|||||
6 |
4 Termos p/usar en servicio maest |
11 |
2 |
9 |
4 |
$
297,00 |
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 297,00 |
|||||
|
Sub Total |
|
|
1 |
- |
$ 158,00 |
|||||
|
|
|
3 |
- |
$ 127,50 |
||||||
Partida |
11 |
2 |
5 |
- |
$ 34,00 |
||||||
|
|
|
7 |
- |
$ 30,00 |
||||||
Principal |
|
|
9 |
- |
$ 534,40 |
||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|||||
|
11 |
2 |
|
|
$ 883,90 |
||||||
Inciso |
|
|
|
|
|
||||||
9 |
Arreglo desagüe fluvial y retiro esc |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
750,00 |
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 750,00 |
|||||
10 |
Limp. veredas,patio, boxes y baños |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
370,00 |
|||||
11 |
Limp. veredas,patio, boxes y baños |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
370,00 |
|||||
12 |
Desmalez. En predio avenida Fassio |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
450,00 |
|||||
13 |
Desmalez. En predio avenida Fassio |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
380,00 |
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 1.570,00 |
|||||
14 |
Caja c/insumos p/labo. Análisis C |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
60,00 |
|||||
15 |
Caja c/insumos p/labo. Análisis C |
11 |
3 |
5 |
1 |
$
95,00 |
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 155,00 |
|||||
3 |
Encuadernaciones y fotocopias |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
32,00 |
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 32,00 |
|||||
16 |
Servic. Monitoreo 3 Anfit. Julio-12 |
11 |
3 |
9 |
9 |
$
419,10 |
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 419,10 |
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
3 |
- |
$ 2.320,00 |
||||||
Partida |
11 |
3 |
5 |
- |
$ 187,00 |
||||||
|
|
|
9 |
- |
$ 419,10 |
||||||
Principal |
|
|
|
|
|
||||||
Expediente
Nº SO-19.358/12.-
Nº de Orden del
Comprobante en la rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|||||
|
11 |
3 |
|
|
$ 2.926,10 |
||||||
Inciso |
|
|
|
|
|
||||||
17 |
Estabilizador p/Mesa Entradas |
11 |
4 |
3 |
6 |
$
190,00 |
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 190,00 |
|||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||||
Partida |
11 |
4 |
3 |
- |
$ 190,00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
Principal |
|
|
|
|
|
||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|||||
|
11 |
4 |
|
|
$ 190,00 |
||||||
Inciso |
|
|
|
|
|
||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||||
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$ 4.000,00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
Financiera |
|
|
|
|
|
||||||
|
Total |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
||||||||
Gastos |
11 |
|
$ 4.000,00 |
||||||||
|
|
|
|
||||||||
Aprobado |
|
|
|
||||||||
Resumen detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
1 |
1 |
$ 158,00 |
11 |
2 |
3 |
1 |
$ 15,00 |
11 |
2 |
3 |
2 |
$ 112,50 |
11 |
2 |
5 |
1 |
$ 5,00 |
11 |
2 |
5 |
6 |
$ 29,00 |
11 |
2 |
7 |
9 |
$ 30,00 |
11 |
2 |
9 |
1 |
$ 224,40 |
11 |
2 |
9 |
2 |
$ 13,00 |
11 |
2 |
9 |
4 |
$ 297,00 |
11 |
3 |
3 |
1 |
$ 750,00 |
11 |
3 |
3 |
5 |
$ 1.570,00 |
11 |
3 |
5 |
1 |
$ 155,00 |
11 |
3 |
5 |
3 |
$ 32,00 |
11 |
3 |
9 |
9 |
$ 419,10 |
11 |
4 |
3 |
6 |
$ 190,00 |
Total |
$ 4.000,00 |
Expediente
Nº SO-19.358/12.-
Resumen consolidado a Nivel Inciso
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$
883,90 |
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$
2.926,10 |
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
4 |
- |
- |
$
190,00 |
|
|
|
|
|
|
Total Incisos |
- |
- |
- |
- |
$ 4.000,00 |
* Fondos Otorgados $ 41.666,00.-
* Primera Rendición $ 26.612,28 - Resolución Nº SO-355/12.-
* Segunda Rendición $ 4.000,00 – Resolución Nº SO-394/12.-
* Tercera Rendición $ 4.000,00 – Resolución Nº SO-395/12.-
* Saldo $ 7.053,72.-
ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección General de Administración de
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