San Ramón de la Nueva Orán,

Expediente Nº SO-19.488/10.-

VISTO:

La Resolución Nº SO-438/10, con relación a los ingresos generados por recursos propios durante los años 2008, 2009 y 2010, en la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

CONSIDERANDO:

Que, Dirección General de Administración de la Sede eleva la rendición correspondiente, por la suma de $ 1.459,00 (Pesos Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve).

Que, Dirección de Rendición de Cuentas de la Dirección General de Administración de la Universidad nacional de Salta, fs. 68, informa que se observa que los comprobantes del número de orden 9, 10, 11 y 12 no fueron agregadas en la rendición correspondiente.

Que, Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán, fs. 73, informa que se debe modificar la Resolución Nº SO-438/10, en virtud que las facturas que hacen un monto de $ 114,00 (Pesos Ciento Catorce), no fueron encontradas por haberse extraviado, y por tal motivo se incorpora en reemplazo de las mismas la Factura Nº 0001-00002038, de fecha 29 de agosto de 2012, por la suma de $ 114,00 (Pesos Ciento Catorce).-

Que, es necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

POR ELLO:

LA DIRECTORA DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Modificar el Artículo 1º de la Resolución Nº SO-438/10, con relación a la aprobación de los gastos por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos generados por recursos propios durante los años 2008, 2009 y 2010, por la suma de $ 1.459,00 (Pesos Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve), en lo que respecta a la RENDICIÓN DE GASTO, en un todo de acuerdo a los considerando de la presente resolución, quedando de la siguiente manera:

RENDICION GASTOS

(Dejar sin efecto las siguiente facturas)

Orden	Factura	Concepto	Monto
9	Todo Limpio	1 Plumero gde.1 pala c/mango	$ 29,00
10	Bicicletería El Chango	Cadena de seguridad	$ 20,00
11	Pintor - Letrista	Reparación cartel colación grados	$ 25,00
12	Ricardo José López	Envío sobre a Rectorado S.Orán	$ 40,00

Expediente Nº SO-19.488/10.-

RENDICION GASTOS

(Incorporar la siguiente factura)

Orden	Factura	Concepto	Monto
1	Todo Limpio	1 Papel higiénico – 2 esponjas – 4 bolsas de consorcio – 3 limpiador odex – 2 glade desodorante de ambiente – 1 jabón en pan – 2 desodorante de ambiente	$ 114,00

ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-