San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.194/12.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 37.082,40 (Pesos Treinta y Siete Mil Ochenta y Dos con Cuarenta Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 339/12 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.036/11 de fecha 26/04/12, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 21.982,36 (Pesos Veintiún Mil Novecientos Ochenta y Dos con Treinta y Seis Centavos), quedando un saldo de $ 11.100,04 (Pesos Once Mil Cien con Cuatro Centavos).-

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 37.082,40 (Pesos Treinta y Siete Mil Ochenta y Dos con Cuarenta Centavos), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 21.982,36 (Pesos Veintiún Mil Novecientos Ochenta y Dos con Treinta y Seis Centavos), correspondiente a los  meses de Abril y Mayo de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

10 Hojas lijas p/edificio S.Orán

11

2

3

4

 $          20,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          20,00

1

20 Lits. Pintura-3 lit. sintético-end.

11

2

5

5

 $        524,00

2

1/2 kgs. Pintura p/piso

11

2

5

5

 $          17,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        541,00

2

3 caño 110mm x 4 m-boton PVC

11

2

5

8

 $        299,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        299,00

2

6 Bolsas cal-1 bolsa cemento

11

2

6

5

 $        186,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        186,00

                                                                      Expediente Nº SO-19.194/12.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

2

Botón niquelado p/mochila inodoro

11

2

7

2

 $          40,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          40,00

1

3 Rodillos-2 pinceles p/pintar edif.

11

2

7

5

 $          84,00

2

2 Mandriles p/refacciones albañiler

11

2

7

5

 $          18,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        102,00

2

10 Baldes de arena p/refac. Albañ

11

2

8

4

 $          30,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          30,00

3

Materiales electricidad p/Sede O.

11

2

9

3

 $        503,50

4

Placa temporizadora p/aire acond.

11

2

9

3

 $        800,00

5

Materiales electricidad p/Sede O.

11

2

9

3

 $        591,50

6

6 Luces emerg. Y 8 fluorescentes

11

2

9

3

 $        798,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.693,00

 

Sub Total

 

 

3

-

 $         20,00

 

 

 

5

-

 $       840,00

Partida

11

2

6

-

 $       186,00

 

 

 

7

-

 $       142,00

 

 

 

8

-

 $         30,00

Principal

 

 

9

-

 $    2.693,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $    3.911,00

Inciso

 

 

 

 

  

7

Trabajos albañilería en edificio S.O.

11

3

3

1

 $        700,00

8

Quitar cañerías gas y agua cocina

11

3

3

1

 $        600,00

9

Rellenado c/ripio y arena merende

11

3

3

1

 $        750,00

10

Trabajos albañilería en edificio S.O.

11

3

3

1

 $     1.000,00

13

Trabajos pintura box electrónica

11

3

3

1

 $        750,00

14

Trabajos albañilería en edificio S.O.

11

3

3

1

 $        750,00

15

Revoque 16 m2 paredes edificio S

11

3

3

1

 $        800,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     5.350,00

12

Reparac. Heladera y esterilizador

11

3

3

3

 $        520,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        520,00

16

Desmalezamiento y limp. Predio S

11

3

3

5

 $        750,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        750,00

11

Por cambio placa aire acondiciona

11

3

4

9

 $        600,00

17

Instalación aire box matemática

11

3

4

9

 $        600,00

18

Instalación aire sala de profesores

11

3

4

9

 $        600,00

19

Reparc. Inst. eléct. Aulas, pasillos

11

3

4

9

 $        750,00

                                                                                  Expediente Nº SO-19.194/12.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

20

Inst. y reparac. Luces emergenc.

11

3

4

9

 $        795,00

21

Inst. y reparac. luces emergencias

11

3

4

9

 $     1.000,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     4.345,00

22

Atenc. Cta. Cte. E IVA base S.O.

11

3

5

5

 $          72,36

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          72,36

24

Pjes. S-O-S-Prof. Eudosia Díaz

11

3

7

1

 $        202,00

26

Pjes. S-O-S-Prof. Julio Bogasi

11

3

7

1

 $        202,00

28

2 Pjes. O-S-O- Alumnas S.Orán

11

3

7

1

 $        351,00

29

Pjes. O-S-O-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

1

 $        202,00

31

Pjes. O-S-O-Laura Véliz

11

3

7

1

 $        202,00

33

Pjes. T-O-S-Lic. Elena Hoyos

11

3

7

1

 $        134,00

35

Pjes. S-O-S-Ing. Ramón Osinaga

11

3

7

1

 $        202,00

37

Pjes. T-O-S-Lic. Elena Hoyos

11

3

7

1

 $        134,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.629,00

23

Diferencia viáticos Dolores Valiente

11

3

7

2

 $        273,00

25

1 1/2 días viáticos-Prof. E. Díaz

11

3

7

2

 $        450,00

27

1 1/2 día viáticos-Prof. J. Bogasi

11

3

7

2

 $        450,00

30

1 día viáticos-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

2

 $        300,00

32

2 Días viáticos-Laura Véliz

11

3

7

2

 $        400,00

34

1/2 día viáticos-Lic. Elena Hoyos

11

3

7

2

 $        150,00

36

1/2 día viáticos-Ing. R. Osinaga

11

3

7

2

 $        150,00

38

1/2 día viáticos-Lic. Elena Hoyos

11

3

7

2

 $        150,00

39

1/2 días viáticos-Ing. R. Osinaga

11

3

7

2

 $        150,00

40

1 1/2 días viáticos-Prof. V.Serrano

11

3

7

2

 $        360,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.833,00

39

Gtos. Mov. S-O-S-Ing. R. Osinaga

11

3

7

9

 $        202,00

40

Gtos. Mov. S-O-S-Prof. V. Serrano

11

3

7

9

 $        202,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        404,00

41

Alumna Becaria Marisol Ubiergo

11

3

9

9

 $        933,00

42

Servicio comedor p/15 personas

11

3

9

9

 $     1.235,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.168,00

 

Sub Total

 

 

3

-

 $    6.620,00

 

 

 

4

-

 $    4.345,00

Partida

11

3

5

-

 $         72,36

 

 

 

7

-

 $    4.866,00

Principal

 

 

9

-

 $    2.168,00

                                                             

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $  18.071,36

Inciso

 

 

 

 

  

                                                           Expediente Nº SO-19.194/12.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  21.982,36

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $  21.982,36

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

3

4

 $          20,00

11

2

5

5

 $        541,00

11

2

5

8

 $        299,00

11

2

6

5

 $        186,00

11

2

7

2

 $          40,00

11

2

7

5

 $        102,00

11

2

8

4

 $          30,00

11

2

9

3

 $     2.693,00

11

3

3

1

 $     5.350,00

11

3

3

3

 $        520,00

11

3

3

5

 $        750,00

11

3

5

5

 $          72,36

11

3

4

9

 $     4.345,00

11

3

7

1

 $     1.629,00

11

3

7

2

 $     2.833,00

11

3

7

9

 $        404,00

11

3

9

9

 $     2.168,00

Total

                            $    21.982,36

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    3.911,00

Inciso

11

3

-

-

 $  18.071,36

Total Incisos

-

-

-

-

             $  21.982,36

 

* Fondos Otorgados                                      $          37.082,40.-

* Primera Rendición                                      $          4.000,00 - Resolución Nº SO-173/12.-

* Segunda Rendición                                     $          21.982,36- Resolución Nº SO-245/12.-

* Saldo                                                                      $         11.100,04.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc