San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.236/11.-

 

                        VISTO:

                                   La Resolución Nº SO-017/12, por la que se asigna al Lic. Carlos Federico Fernández, docente de la Sede Orán, la suma de $ 585,00 (Pesos Quinientos Ochenta y Cinco), del Fondo de Capacitación Docente, para realizar el Curso de Postgrado Temas de Procesamiento Digital de Imágenes en la Universidad Nacional de Salta; y

 

                        CONSIDERANDO:

                                    Que, el Lic. Fernández presentó los comprobantes respectivos, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán, eleva la rendición final por la suma asignada e indicada precedentemente.

                                   Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

 

                        POR ELLO:

 

LA DIRECTORA DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobados los gastos  realizados por el Lic. Carlos Federico Fernández, docente de la Sede Orán, con Fondos de Capacitación Docente de la citada Sede, por  la suma de $ 585,00 (Pesos Quinientos Ochenta y Cinco), en un todo de acuerdo a la  rendición final realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Gtos.Comida-Lic.Fernández

11

2

1

1

 $           20,00

2

Gtos.Comida-Lic.Fernández

11

2

1

1

 $           68,50

3

Gtos.Cena-Lic.Fernández

11

2

1

1

 $           115,00

4

Gtos.Almuerzo-Lic.Fernández

11

2

1

1

 $           100,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        303,50

5

Gtos.Comb.-Lic.Fernández

11

2

5

6

 $           281,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        281,50

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 2

1

 

$     303,50     

Partida

11

 

5

-

 $        281,50

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub

 

 

 

 

  

Total

11

2

 

-

 $      585,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $      585,00

Financiera

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Expediente Nº SO-19.240/11.-

 

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Total

 

 

 

 

 

 Gastos

11 

5

 $      585,00

Aprobado

 

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        303,50

11

2

5

6

 $        281,50

Total

 $        585,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

3

-

-

 $      585,00

 

 

 

 

 

 

Total Inciso

-

-

-

-

 $      585,00

 

 

 

 

 

ARTICULO 2º:  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Regional Orán para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc