San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.050/12.-

 

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 37.082,00 (Pesos Treinta y Siete Mil Ochenta y Dos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestaria Nº 559/11, de fecha 10/08/2011 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.036/11, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, correspondiente a los meses de Marzo y Abril de 2012, por $ 15.795,87 (Pesos Quince Mil Setecientos Noventa y cinco con Ochenta y Siete Centavos) .-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 37.082,00 (Pesos Treinta y Siete Mil Ochenta y Dos), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por $ 15.795,87 (Pesos Quince Mil Setecientos Noventa y cinco con Ochenta y Siete Centavos), correspondiente a los meses de Marzo y Abril de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

14

Pje. S-O-Patricia Benítez

11

3

7

1

 $        101,00

15

Pjes. Tart.-O-S-Elena Hoyos

11

3

7

1

 $        131,00

17

Pjes. Tart.-O-S-Elena Hoyos

11

3

7

1

 $        131,00

20

Pjes. Tart.-O-S-Elena Hoyos

11

3

7

1

 $        131,00

21

Pjes. Tart.-O-S-Elena Hoyos

11

3

7

1

 $        131,00

24

Pjes. O-S-O-Prof. E. Rearte

11

3

7

1

 $        202,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        827,00

13

1 día viáticos-Patricia Benítez

11

3

7

2

 $        144,00

32

1 día viáticos-Fernando Durgam

11

3

7

2

 $        180,00

16

1/2 día viáticos-Elena Hoyos

11

3

7

2

 $        111,00

18

1/2 día viáticos-Elena Hoyos

11

3

7

2

 $        111,00

19

1/2 día viáticos-Elena Hoyos

11

3

7

2

 $        111,00

22

1/2 día viáticos-Elena Hoyos

11

3

7

2

 $        111,00

23

1 día viáticos-Prof. E. Rearte

11

3

7

2

 $        222,00

25

1 día viáticos-Lic. Pedro Rueda

11

3

7

2

 $        180,00

26

1 día viáticos-Lic. Pedro Rueda

11

3

7

2

 $        180,00

27

1 día viáticos-Lic. M. López

11

3

7

2

 $        222,00

                                                                                   Expediente Nº SO-19.050/12.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

28

1 día viáticos-Patricia Benítez

11

3

7

2

 $        144,00

29

1 día viáticos-Esteban Lara

11

3

7

2

 $        222,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.938,00

13

Gtos. Mov. O-S-Patricia Benítez

11

3

7

9

 $        101,00

32

Gtos. Mov. O-S-O-F. Durgam

11

3

7

9

 $        202,00

25

Gtos. Mov. O-S-O-Lic. P. Rueda

11

3

7

9

 $        202,00

26

Gtos. Mov. O-S-O-Lic. P. Rueda

11

3

7

9

 $        202,00

27

Gtos. Mov. S-O-S-Lic. M. López

11

3

7

9

 $        202,00

28

Gtos. Mov. O-S-O-P. Benítez

11

3

7

9

 $        202,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.111,00

30

Alumno Becario David Serrano U.

11

3

9

9

 $        933,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        933,00

 

Sub Total

 

 

3

 

 $    5.300,00

 

 

 

4

-

 $    3.040,00

Partida

11

3

5

-

 $         88,90

 

 

 

7

-

 $    3.876,00

Principal

 

 

9

-

 $       933,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $  13.237,90

Inciso

 

 

 

 

  

3

5 Taburetes para lab. Clínico y M.

11

4

3

7

 $        700,00

31

Mueble 2 puertas y 3 estantes

11

4

3

7

 $        445,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.145,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

-

 

Partida

11

4

3

-

 $    1.145,00

 

 

 

 

-

 

Principal

 

 

 

-

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

4

 

 

 $    1.145,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  15.795,87

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $  15.795,87

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

                                                                                   Expediente Nº SO-19.050/12.-

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

3

4

 $          62,60

11

2

7

9

 $        680,00

11

2

9

1

 $          30,37

11

2

9

3

 $        640,00

11

3

3

1

 $     2.200,00

11

3

3

3

 $        600,00

11

3

3

5

 $     2.500,00

11

3

4

9

 $     3.040,00

11

3

5

1

 $          60,00

11

3

5

5

 $          28,90

11

3

7

1

 $        827,00

11

3

7

2

 $     1.938,00

11

3

7

9

 $     1.111,00

11

3

9

9

 $        933,00

11

4

3

7

 $     1.145,00

Total

               $    15.795,87

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    1.412,97

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $  13.237,90

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

4

-

-

 $    1.145,00

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

 $  15.795,87

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          37.082,00.-

* Primera Rendición                                      $          13.286,13 - Resolución Nº SO-074/12.-

* Segunda Rendición                                     $          4.000,00 – Resolución Nº SO-087/12.

* TerceraRendición                                        $          4.000,00 – Resolución Nº SO-088/12.-

* Cuarta Rendición                                        $          15.795,87 – Resolución Nº SO-107/12.-

* Saldo                                                                      $          00000,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc