San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.050/12.-

 

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 37.082,00 (Pesos Treinta y Siete Mil Ochenta y Dos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestaria Nº 559/11, de fecha 10/08/2011 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.036/11, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, correspondiente a los meses de Febrero y Marzo de 2012, por $ 13.286,13 (Pesos Trece Mil Doscientos Ochenta y Seis con Trece Centavos) .-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 37.082,00 (Pesos Treinta y Siete Mil Ochenta y Dos), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 13.286,13 (Pesos Trece Mil Doscientos Ochenta y Seis con Trece Centavos), correspondiente a los meses de Febrero y Marzo de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

15 Mts. Cable VGA mallado

11

2

9

3

 $        975,00

2

15 Mts. Cable VGA mallado

11

2

9

3

 $        975,00

3

13 Mts. Cable VGA mallado

11

2

9

3

 $        845,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.795,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

2

9

-

 $    2.795,00

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $    2.795,00

Inciso

 

 

 

 

  

4

Reparac.5 pizarrones y alambrado

11

3

3

1

 $        750,00

 

                                                                                   

Expediente Nº SO-19.050/12.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        750,00

5

Reparac. Aire acond. Aula 7

11

3

3

3

 $        700,00

6

Reparac. Aire acond. Aula 8

11

3

3

3

 $        700,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.400,00

7

Limpieza salones anfiteatro S.O.

11

3

3

5

 $        750,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        750,00

8

Reparar y pintar sillas aulas S.O.

11

3

3

9

 $        750,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        750,00

9

Cerrado perimetral equipo aire a.

11

3

4

9

 $        700,00

10

Inst. gab. p/corrector factor potenc

11

3

4

9

 $        835,00

11

Inst. eléct. En tanque elevado

11

3

4

9

 $        755,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.290,00

12

IVA base-Atenc. Cta. Cte. Feb-12

11

3

5

5

 $          49,13

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          49,13

13

Pjes. Yrigoyen-Tuc-Orán-R.Flores

11

3

7

1

 $        284,00

14

Pjes. Yrigoyen-Tuc-Orán-J.Dorado

11

3

7

1

 $        284,00

15

Pjes.Yrigoyen-Tuc-Orán-A. Sivila

11

3

7

1

 $        284,00

16

Pje. Tucumán-Orán-S. Aguilar

11

3

7

1

 $        148,00

21

Pjes. O-S-O-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

1

 $        202,00

24

Pjes. S-O-O-Prof. María Bensi

11

3

7

1

 $        202,00

26

Pjes. S-O-O-Prof. A. de Anaquín

11

3

7

1

 $        202,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.606,00

17

1 Día viáticos-Ing. Rosa Coronel

11

3

7

2

 $        260,00

18

1 Día viáticos-Ing. Rosa Coronel

11

3

7

2

 $        260,00

19

2 Días viáticos-Lic. E. Chorolque

11

3

7

2

 $        520,00

20

1 Día viáticos-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

2

 $        222,00

22

1 Día viáticos-Prof. D. Gutiérrez

11

3

7

2

 $        180,00

23

1/2 Día viáticos-Prof. María Bensi

11

3

7

2

 $          90,00

25

1/2 Día viáticos-Prof.A- de Anaquín

11

3

7

2

 $        111,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.643,00

17

Gtos. Mov. O-S-O-Ing. R. Coronel

11

3

7

9

 $        202,00

18

Gtos. Mov. O-S-O-Ing. R. Coronel

11

3

7

9

 $        202,00

19

Gtos. Mov. O-S-O-Lic.E.Chorolque

11

3

7

9

 $        202,00

22

Gtos. Mov. S-O-S-D. Gutiérrez

11

3

7

9

 $        202,00

                                                                                   

Expediente Nº SO-19.050/12.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        808,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $    3.650,00

Partida

11

3

4

-

 $    2.290,00

 

 

 

5

-

 $         49,13

Principal

 

 

7

-

 $    4.057,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $  10.046,13

Inciso

 

 

 

 

  

27

Mueble 2 puertas p/gabinete enf.

11

4

3

7

 $        445,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        445,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

-

 

Partida

11

4

3

-

 $       445,00

 

 

 

 

-

 

Principal

 

 

 

-

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

4

 

 

 $       445,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  13.286,13

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $  13.286,13

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

9

3

 $     2.795,00

11

3

3

1

 $        750,00

11

3

3

3

 $     1.400,00

11

3

3

5

 $        750,00

11

3

3

9

 $        750,00

11

3

4

9

 $     2.290,00

11

3

5

5

 $          49,13

11

3

7

1

 $     1.606,00

11

3

7

2

 $     1.643,00

11

3

7

9

 $        808,00

11

4

3

7

 $        445,00

Total

                $    13.286,13

 

                                                                                   

Expediente Nº SO-19.050/12.-

 

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    2.795,00

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $  10.046,13

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

4

-

-

 $       445,00

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

 $  13.286,13

 

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          37.082,00.-

* Primera Rendición                                      $          13.286,13 - Resolución Nº SO-074/12.-

* Saldo                                                                      $          23.795,87.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc