San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.004/12.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y Cuatro), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 530/11 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.036/11 de fecha 26/07/11, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por $ 10.020,00 (Pesos Diez Mil Veinte).-

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y Cuatro), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por $ 10.020,00 (Pesos Diez Mil Veinte), correspondiente a los  meses de Febrero y Marzo de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

1 Cáñamo p/reparaciones sanitar.

11

2

2

1

 $            5,00

2

1 Cáñamo p/reparaciones sanitar.

11

2

2

1

 $            8,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          13,00

1

1 Sellador p/reparaciones sanitar.

11

2

5

5

 $          25,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          25,00

1

60 Azulejos p/baños predio S.O.

11

2

6

1

 $          48,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          48,00

1

1 Kgs. Cemento p/colocar ceram.

11

2

6

5

 $            5,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            5,00

2

2 Caños 1" IPS p/alimentac.baños

11

2

7

1

 $        272,00

3

5 Caños 1" IPS p/alimentac.baños

11

2

7

1

 $        680,00

                                                                                   Expediente Nº SO-19.004/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        952,00

1

Codos-U.dobles-cuplas-2 chicotes

11

2

7

2

 $        137,00

2

10 Codos 1"-6 cuplas 1" p/reparac

11

2

7

2

 $        114,00

4

1 Tee y unión doble galvanizados

11

2

7

2

 $        528,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        779,00

1

1 Hoja sierra p/resparac.Sanitarias

11

2

7

5

 $          12,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          12,00

1

4 Entreroscas-1 buje p/reparac.

11

2

7

9

 $          10,00

2

4 Entreroscas-4 buje p/reparac.

11

2

7

9

 $          24,00

4

1 Buje y 1 entrerosca galvaniz.

11

2

7

9

 $          96,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        130,00

23

Goma de borrar para Adm. S.O.

11

2

9

2

 $            1,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            1,00

5

6 Conectores p/data display S.O.

11

2

9

5

 $        900,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        900,00

2

2 Llaves de paso p/reparac.sanit.

11

2

9

9

 $          92,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          92,00

 

Sub Total

 

 

2

-

 $         13,00

 

 

 

5

-

 $         25,00

Partida

11

2

6

-

 $         53,00

 

 

 

7

-

 $    1.873,00

Principal

 

 

9

-

 $       993,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $    2.957,00

Inciso

 

 

 

 

  

6

Cerrado perimetral

11

3

3

3

 $        700,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        700,00

7

Desmalez. Veredas predio S.O.

11

3

3

5

 $        750,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        750,00

 

 

                                                                                   Expediente Nº SO-19.004/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

8

Rellenado en cancha volley Predio

11

3

4

9

 $        750,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        750,00

9

Servic. Monitoreo Feb.-12 anfiteat.

11

3

5

9

 $        381,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        381,00

12

Gtos. Pjes. O-Tartag.-D. Ramírez

11

3

7

1

 $          30,00

13

Gtos. Pjes. O-Tartag.-L.Carbasuyo

11

3

7

1

 $          30,00

14

Gtos. Pjes. O-Tartag.-V. Apaza

11

3

7

1

 $          30,00

20

Pjes. O-S-O- Prof. Elvira Rearte

11

3

7

1

 $        202,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        292,00

10

1 Día viáticos Ing. Dora Mendoza

11

3

7

2

 $        222,00

11

1 Día viáticos-Técn.Marisa Juárez

11

3

7

2

 $        180,00

15

1 Día viáticos-CU Reina Acosta

11

3

7

2

 $        180,00

16

1 Día viáticos-Ing. Dora Mendoza

11

3

7

2

 $        222,00

17

1 Día viáticos-CU Reina Acosta

11

3

7

2

 $        180,00

18

1 1/2 días viáticos-Prof. V. Serrano

11

3

7

2

 $        270,00

21

1 Día viáticos-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

2

 $        222,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.476,00

10

Gtos. Mov. O-Tartag.-O-Mendoza

11

3

7

9

 $          60,00

11

Gtos. Mov. O-Tartag.-M. Juárez

11

3

7

9

 $          60,00

15

Gtos. Mov. O-Tartag.-R.  Acosta

11

3

7

9

 $          60,00

16

Gtos. Mov. O-S-O-Ing. D.Mendoza

11

3

7

9

 $        202,00

17

Gtos. Mov. O-S-O-CU R. Acosta

11

3

7

9

 $        202,00

18

Gtos. Mov. O-S-O-Prof.V. Serrano

11

3

7

9

 $        202,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        786,00

19

David Serrano U.-Alumno Becario

11

3

9

9

 $        933,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        933,00

 

Sub Total

 

 

3

-

 $    1.450,00

 

 

 

4

-

 $       750,00

Partida

11

3

5

-

 $       381,00

 

 

 

7

-

 $    2.554,00

Principal

 

 

8

-

 $       933,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $    6.068,00

Inciso

 

 

 

 

  

22

Impresora láser p/Tecn. en Elect.

11

4

3

6

 $        995,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        995,00

                                                                                   Expediente Nº SO-19.004/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

 

 

 

  

 

 

4

3

-

 $       995,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

4

 

 

 $       995,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  10.020,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $  10.020,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

 

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

2

1

 $          13,00

11

2

5

5

 $          25,00

11

2

6

1

 $          48,00

11

2

6

5

 $            5,00

11

2

7

1

 $        952,00

11

2

7

2

 $        779,00

11

2

7

5

 $          12,00

11

2

7

9

 $        130,00

11

2

9

2

 $            1,00

11

2

9

5

 $        900,00

11

2

9

9

 $          92,00

11

3

3

3

 $        700,00

11

3

3

5

 $        750,00

11

3

4

9

 $        750,00

11

3

5

9

 $        381,00

11

3

7

1

 $        292,00

11

3

7

2

 $     1.476,00

11

3

7

9

 $        786,00

11

3

9

9

 $        933,00

11

4

3

6

 $        995,00

Total

                       $    10.020,00

 

 

 

                                                                                   Expediente Nº SO-19.004/12.-

 

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

Inciso

11

2

-

-

 $    2.957,00

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $    6.068,00

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

4

-

-

 $       995,00

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

         $  10.020,00

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          27.084,00.-

* Primera Rendición                                      $          4.000,00 - Resolución Nº SO-008/12.-

* Segunda Rendición                                     $          9.064,00 – Resolución Nº SO-034/12.-

* Tercera Rendición                                       $          4.000,00 – Resolución Nº SO-050/12.-

* Cuarta Rendición                                        $         10.020,00 – Resolución Nº SO-059/12.-

* Saldo                                                                      $         0000,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc