San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.004/12.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y Cuatro), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestada Nº 530/11 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.036/11 de fecha 26/07/11, por lo que Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), quedando un saldo de $ 10.020,00 (Pesos Diez Mil Veinte).-

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y Cuatro), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), correspondiente a los  meses de enero y Febrero de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Café y azúcar p/reunión aut. Sup.

11

2

1

1

 $          22,00

2

1 Kgs. Masas p/reunión aut. Sup.

11

2

1

1

 $          50,00

3

2 Docenas sandw. p/reunión aut.

11

2

1

1

 $          72,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        144,00

4

2 Cuadernos p/uso en Direc. Cont.

11

2

3

1

 $          42,00

5

100 Sobres papel madera M. Ent.

11

2

3

1

 $          42,30

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          84,30

6

20 Resmas papel A4 p/adm. S.O.

11

2

3

2

 $        590,00

8

Resma papel A4 200 Grs. Enf.

11

2

3

2

 $          89,50

9

3 Resmas papel curso ingreso S.

11

2

3

2

 $          78,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        757,50

                                                                                   Expediente Nº SO-19.004/12.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

10

10 Lijas agua p/pintar anexo biblio

11

2

3

4

 $          40,00

26

1 Cinta p/embalar p/sector maest.

11

2

3

4

 $            6,20

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          46,20

10

10 Lit. pintura y enduído p/pintar

11

2

5

5

 $        150,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        150,00

11

2 Lits. Aceite p/motoguadaña S.O

11

2

5

6

 $          18,00

12

Combustible p/motoguadaña S.O.

11

2

5

6

 $          40,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          58,00

25

5 Caños p/provisión agua baños

11

2

7

1

 $        680,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        680,00

10

2 Rodillos y 2 pinceles p/pintar

11

2

7

5

 $          92,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          92,00

13

Cerradura tambor p/tablero llaves

11

2

7

9

 $          59,00

14

3 Copias llaves de mesa entradas

11

2

7

9

 $          45,00

15

4 Copias llaves boxes Sede Orán

11

2

7

9

 $          60,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        164,00

16

5 Cajas archivo p/Direc. Contable

11

2

9

2

 $          50,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          50,00

18

100 Vasos desc. p/reunión aut. Su

11

2

9

4

 $          12,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          12,00

18

32 Mts. Tanza p/motoguadaña S.

11

2

9

6

 $          32,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          32,00

 

Sub Total

 

 

1

-

 $       144,00

 

 

 

3

-

 $       888,00

Partida

11

2

5

-

 $       208,00

 

 

 

7

-

 $       936,00

Principal

 

 

9

-

 $         94,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $    2.270,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

                                                                                   Expediente Nº SO-19.004/12.-

 

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

19

Desmalezamiento en predio S.O.

11

3

3

5

 $        750,00

20

Limpieza anfiteatros Sede Orán

11

3

3

5

 $        300,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.050,00

16

Cambio clave cerradura DGA

11

3

4

9

 $          80,00

21

Cambio clave cerradura Box Enf.

11

3

4

9

 $          70,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        150,00

7

Traslado 20 resmas A4 p/S.Orán

11

3

5

1

 $          70,00

22

Envío correspondencia a Salta

11

3

5

1

 $          35,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        105,00

23

Encuadernación 5 tomos resoluc.

11

3

5

3

 $        175,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        175,00

24

Corona flores fallec. Padre docente

11

3

9

9

 $        250,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        250,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $    1.050,00

Partida

11

3

4

-

 $       150,00

 

 

 

5

-

 $       280,00

Principal

 

 

9

-

 $       250,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $    1.730,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $    4.000,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

                                                                                   Expediente Nº SO-19.004/12.-

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

 

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        144,00

11

2

3

1

 $          84,30

11

2

3

2

 $        757,50

11

2

3

4

 $          46,20

11

2

5

5

 $        150,00

11

2

5

6

 $          58,00

11

2

7

1

 $        680,00

11

2

7

5

 $          92,00

11

2

7

9

 $        164,00

11

2

9

2

 $          50,00

11

2

9

4

 $          12,00

11

2

9

6

 $          32,00

11

3

3

5

 $     1.050,00

11

3

4

9

 $        150,00

11

3

5

1

 $        105,00

11

3

5

3

 $        175,00

11

3

9

9

 $        250,00

Total

             $     4.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

Inciso

11

2

-

-

 $    2.270,00

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    1.730,00

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          27.084,00.-

* Primera Rendición                                      $          4.000,00 - Resolución Nº SO-008/12.-

* Segunda Rendición                                     $          9.064,00 – Resolución Nº SO-034/12.-

* Tercera Rendición                                       $          4.000,00 – Resolución Nº SO-050/12.-

* Saldo                                                                      $         10.020,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc