San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.550/11.-

 

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y Cuatro), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestaria Nº 421/11, de fecha 06/06/2011 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.036/11, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 2012, por $ 6.740,56 (Pesos Seis Mil Setecientos Cuarenta con Cincuenta y Seis Centavos) .-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y Cuatro), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por $ 6.740,56 (Pesos Seis Mil Setecientos Cuarenta con Cincuenta y Seis Centavos), correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 2012, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Sellador grande p/reparac. Sanit.

11

2

5

5

 $          20,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          20,00

2

28 Azulejos p/reparac. Sanitarias

11

2

6

1

 $          19,60

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          19,60

1

Depósito agua p/inodoro de loza

11

2

6

3

 $        320,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        320,00

2

2 Baldes mezcla p/reparac. Sanit.

11

2

6

4

 $          26,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          26,00

2

2 kgs. Cemento-7 kgs. Pegamento

11

2

6

5

 $          21,00

 

 


Expediente Nº SO-19.550/11.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          21,00

1

7 Chicotes p/reparaciones sanitar.

11

2

7

2

 $          93,00

2

2 Cuplas de 1/2 y 1 tapa 1"

11

2

7

2

 $          12,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        105,00

2

1 Hoja de sierra p/reparac. Sanit.

11

2

7

5

 $          11,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          11,00

1

8Tornillos-2 unión doble-llave paso

11

2

7

9

 $          89,00

2

2 Canillas p/lavatorio baño anfiteat.

11

2

7

9

 $        140,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        229,00

12

3 Fluorescentes y 1 arrancador

11

2

9

3

 $          20,96

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          20,96

1

1 Palanca p/depósito agua inodoro

11

2

9

6

 $          10,00

2

2 Tapas p/inodoro baños anfiteat.

11

2

9

6

 $        200,00

3

3 Webcam-2 cables p/audio

11

2

9

6

 $        210,00

4

2 Tóner y 1 cable de audio p/S.O.

11

2

9

6

 $        295,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        715,00

 

Sub Total

 

 

5

 

 $         20,00

 

 

 

6

 

 $       386,60

Partida

11

2

7

-

 $       345,00

 

 

 

9

-

 $       735,96

Principal

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $    1.487,56

Inciso

 

 

 

 

  

5

Serv. Pintura pasillo y patio bibliot

11

3

3

1

 $        700,00

6

Serv. Pintura aula 9 anexo baños

11

3

3

1

 $        500,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.200,00

7

Servicio limpieza edificio S.Orán

11

3

3

5

 $        720,00

8

Desmalezamiento anfiteatros S.O

11

3

3

5

 $        750,00

9

Limp.Y desmalez. Anfiteatros S.O

11

3

3

5

 $        750,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.220,00

11

Inst. Aire acond. Box Fund. Enf.

11

3

4

9

 $        650,00

Expediente Nº SO-19.550/11.-

 

 

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        650,00

10

Alumno Becario Enero-12 Cs.Exac

11

3

9

9

 $        933,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        933,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $    3.420,00

Partida

11

3

4

-

 $       650,00

 

 

 

9

-

 $       933,00

Principal

 

 

 

-

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $    5.003,00

Inciso

 

 

 

 

  

3

1 Router Wi-Fi p/Sede Reg. Orán

11

4

3

6

 $        250,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        250,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

-

 

Partida

11

4

3

-

 $       250,00

 

 

 

 

-

 

Principal

 

 

 

-

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

4

 

 

 $       250,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    6.740,56

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $    6.740,56

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

 

Expediente Nº SO-19.550/11.-

 

 

 

 

 


Resumen detallado de las imputaciones del gasto

 

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

5

5

 $          20,00

11

2

6

1

 $          19,60

11

2

6

3

 $        320,00

11

2

6

4

 $          26,00

11

2

6

5

 $          21,00

11

2

7

2

 $        105,00

11

2

7

5

 $          11,00

11

2

7

9

 $        229,00

11

2

9

3

 $          20,96

11

2

9

6

 $        715,00

11

3

3

1

 $     1.200,00

11

3

3

5

 $     2.220,00

11

3

4

9

 $        650,00

11

3

9

9

 $        933,00

11

4

3

6

 $        250,00

Total

              $     6.740,56

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

Inciso

11

2

-

-

 $    1.487,56

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $    5.003,00

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

4

-

-

 $       250,00

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

 $    6.740,56

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          27.084,00.-

* Primera Rendición                                      $          19.031,40 - Resolución Nº SO-458/11.-

* Segunda Rendición                                     $            1.312,04 – Resolución Nº SO-459/11.-

* Tercera Rendición                                       $          6.740,56 – Resolución Nº SO-035/12.-

* Saldo                                                                      $           0000,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc