Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.550/11.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y Cuatro), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestaria Nº 421/11, de fecha 06/06/2011 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, Expediente Nº 23.036/11, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, correspondiente al mes de Diciembre de 2011, por $ 1.312,04 (Pesos Un Mil Trescientos Doce con Cuatro Centavos), quedando un saldo de $ 6.740,56 (Pesos Seis Mil Setecientos Cuarenta con Cincuenta y Seis Centavos) .-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y Cuatro), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 1.312,04 (Pesos Un Mil Trescientos Doce con Cuatro Centavos), correspondiente al  mes de Diciembre de 2011, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Enduído para cubrir paredes

11

2

5

5

 $          12,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          12,00

2

Combustible p/motoguadaña S.O.

11

2

5

6

 $          50,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          50,00

3

Adq. Artículos limpieza S.Orán

11

2

9

1

 $        297,19

4

Adq. Artículos limpieza S.Orán

11

2

9

1

 $        114,85

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        412,04

5

Bibliorato-sacapunta mesa ent.

11

2

9

2

 $        158,00

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                

Expediente Nº SO-19.550/11.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        158,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Partida

11

2

5

-

 $         62,00

 

 

 

9

-

 $       570,04

Principal

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $       632,04

Inciso

 

 

 

 

  

6

Trabajos pintura gab. Enfermería

11

3

3

1

 $        320,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        320,00

7

3 Viajes escombros Sede Orán

11

3

3

5

 $        360,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        360,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

-

 

Partida

11

3

3

-

 $       680,00

 

 

 

 

-

 

Principal

 

 

 

-

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $       680,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    1.312,04

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $    1.312,04

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

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Expediente Nº SO-19.550/11.-

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

5

5

 $          12,00

11

2

5

6

 $          50,00

11

2

9

1

 $        412,04

11

2

9

2

 $        158,00

11

3

3

1

 $        320,00

11

3

3

5

 $        360,00

Total

               $     1.312,04

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $       632,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $       680,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $    1.312,04

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          27.084,00.-

* Primera Rendición                                      $          19.031,40 - Resolución Nº SO-458/11.-

* Segunda Rendición                                     $            1.312,04 – Resolución Nº SO-459/11.-

* Saldo                                                                      $           6.740,56.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc