Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.492/11.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 28.573,57 (Pesos Veintiocho Mil Quinientos Setenta y Tres con Cincuenta y Siete Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestario Nº 224/11, Expediente Nº 23.067/10, Período Noviembre-Diciembre de 2011, de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 11.824,57 (Pesos Once Mil Ochocientos Veinticuatro con Cincuenta y Siete Centavos).-

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 28.573,57 (Pesos Veintiocho Mil Quinientos Setenta y Tres con Cincuenta y Siete Centavos), correspondiente al Período Noviembre-Diciembre de 2011, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 11.824,57 (Pesos Once Mil Ochocientos Veinticuatro con Cincuenta y Siete Centavos), realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

2 Jugos camisetas p/equipo dep.

11

2

2

2

 $        740,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        740,00

2

Cuaderno p/personal de seguridad

11

2

3

1

 $          14,20

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          14,20

3

Pintura p/pintar aulas 7 y 8 S.O.

11

2

5

5

 $        784,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        784,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                 Expediente Nº SO-19.492/11.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

2

 

 $        740,00

Partida

11

2

3

 

 $          14,20

 

 

5

 

 $        784,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $    1.538,20

Inciso

 

 

 

 

 

4

Instalaciones eléct.Dpto. Alumnos

11

3

3

1

 $        460,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        460,00

5

5 Cheq. y gtos. Mant. Cta. Cte. S

11

3

5

5

 $        427,37

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        427,37

6

Serv. Monitoreo Octubre-11

11

3

5

9

 $        381,00

7

Serv. Monitoreo Octubre-11

11

3

5

9

 $        381,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        762,00

8

2 Pjes. Alumnos O-Córdoba-O

11

3

7

1

 $        872,00

10

Pjes. O-M. del Plata-O-J. Torres

11

3

7

1

 $     1.000,00

11

Pjes. O-M. del Plata-O-R. Maza

11

3

7

1

 $     1.000,00

15

Pje.Retiro-M. del plata-N.González

11

3

7

1

 $        141,00

17

Pje. O-S-Lic. María E. Velásquez

11

3

7

1

 $          67,32

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     3.080,32

9

2 Días viáticos-Ing. Rubén Maza

11

3

7

2

 $        500,00

12

2 Días viáticos-C.U. Juan Torres

11

3

7

2

 $        500,00

16

21/2 días viáticos-Lic.M.Velásquez

11

3

7

2

 $        625,00

19

1 Día viáticos-Ing. Dora Mendoza

11

3

7

2

 $        180,00

20

1 Día viáticos-Mag. N. Chávez

11

3

7

2

 $        300,00

21

1 Día viáticos-Ing. Mirta Quiroga

11

3

7

2

 $        180,00

22

1 Día viáticos-Ing. Evang. Lozano

11

3

7

2

 $        180,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.465,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                 Expediente Nº SO-19.492/11.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

13

Inscrip.Cong. Alum. N. González

11

3

8

3

 $        150,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        150,00

14

Gtos.Avión S-Bs-As-S-N.González

11

3

7

9

 $     1.147,00

18

Gtos.Avión S-Bs.As.Lic. M.Velásq

11

3

7

9

 $     1.434,68

19

Gtos. Mov. O-S-O-Ing. D.Mendoza

11

3

7

9

 $        180,00

20

Gtos. Mov. S-O-S-Mag. N.Chávez

11

3

7

9

 $        180,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.941,68

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

3

 

 $        460,00

Partida

11

3

5

 

 $     1.189,37

 

 

7

 

 $     8.487,00

Principal

 

 

8

 

 $        150,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $  10.286,37

Inciso

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  11.824,57

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $  11.824,57

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

2

2

 $        740,00

11

2

3

1

 $          14,20

11

2

5

5

 $        784,00

11

3

3

1

 $        460,00

11

3

5

5

 $        427,37

11

3

5

9

 $        762,00

11

3

7

1

 $     3.080,32

11

3

7

2

 $     2.465,00

11

3

7

9

 $     2.941,68

11

3

8

3

 $        150,00

Total

               $    11.824,57

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                 Expediente Nº SO-19.492/11.-

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

Inciso

11

2

-

-

 $    1.538,20

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $  10.286,37

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $  11.824,57

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          28.573,57.-

* Primera Rendición                                      $          16.749,00 - Resolución Nº SO-444/11.-

* Segunda Rendición                                     $          11.824,57 – Resolución Nº SO-457/11.-

* Saldo                                                                      $          0000,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc