Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.492/11.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 28.573,57 (Pesos Veintiocho Mil Quinientos Setenta y Tres con Cincuenta y Siete Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago No Presupuestario Nº 224/11, Expediente Nº 23.067/10, Período Noviembre-Diciembre de 2011, de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 16.749,00 (Pesos Dieciséis Mil Setecientos Cuarenta y Nueve).-

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 28.573,57 (Pesos Veintiocho Mil Quinientos Setenta y Tres con Cincuenta y Siete Centavos), correspondiente al Período Noviembre-Diciembre de 2011, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 16.749,00 (Pesos Dieciséis Mil Setecientos Cuarenta y Nueve), realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

22

Trabajos electricidad Sede Orán

11

3

3

1

 $        670,00

29

Trabajos electricidad Sede Orán

11

3

3

1

 $        900,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.570,00

6

Serv. Limpieza S.O.-E. Barrera

11

3

3

5

 $     1.800,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.800,00

4

Pjes. S-O-S-Prof. Víctor Serrano

11

3

7

1

 $        180,00

5

13 Pjes. O-S-O- p/Alumnos S.O.

11

3

7

1

 $     1.872,00

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                      Expediente Nº SO-19.492/11.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

15

Pjes. O-S-O- Elsa Lucero

11

3

7

1

 $        180,00

27

Pje. O-Córdoba-Prof. E. Rearte

11

3

7

1

 $        351,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.583,00

1

2 Días viáticos-Lic.Socorro Chagra

11

3

7

2

 $        444,00

2

2 1/2 días viáticos-Prof. E. Vilte

11

3

7

2

 $        450,00

3

1 1/2 días viáticos-Prof. V. Serrano

11

3

7

2

 $        270,00

7

1 Día viáticos-Lic. Elena Chorolque

11

3

7

2

 $        260,00

8

1 Día viáticos-Ing. R. Coronel

11

3

7

2

 $        260,00

9

1 Día viáticos-Prof. E. Rearte

11

3

7

2

 $        222,00

10

11/2  Días viáticos-Prof.V. Serrano

11

3

7

2

 $        270,00

11

2 Días viáticos-Dr. M. Antelo C.

11

3

7

2

 $        500,00

12

2 días viáticos-Prof. Jorge Silvera

11

3

7

2

 $        360,00

13

1 1/2 días viáticos-Prof. V. Serrano

11

3

7

2

 $        270,00

14

1 día viáticos-Elsa Lucero

11

3

7

2

 $        222,00

16

1 día viáticos-Lic. Socorro Chagra

11

3

7

2

 $        222,00

17

3 días viáticos-Esteban Lara

11

3

7

2

 $        666,00

18

1 1/2 días viáticos-E. Albornoz

11

3

7

2

 $        333,00

19

1 Día viáticos-Lic. Elena Chorolque

11

3

7

2

 $        260,00

21

1 1/2 días viáticos-Prof. V. Serrano

11

3

7

2

 $        270,00

24

1/2 día viáticos-Ing. M. Fabbroni

11

3

7

3

 $          90,00

25

1/2 día viáticos-Ing. Víctor Aquino

11

3

7

3

 $          90,00

26

2 días viáticos-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

2

 $        500,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     5.959,00

8

Gtos. Mov. O-S-O-Ing. R.Coronel

11

3

7

9

 $        180,00

9

Gtos. mov. O-S-O-Prof. E. Rearte

11

3

7

9

 $        180,00

10

Gtos. Mov. S-O-S-Prof. V.Serrano

11

3

7

9

 $        180,00

11

Gtos. Mov. O-Bs.As-O-Dr. Antelo

11

3

7

9

 $     1.000,00

12

Gtos. Mov. S-O-S- Prof. J. Silvera

11

3

7

9

 $        180,00

13

Gtos. Mov. S-O-S-Prof. V.Serrano

11

3

7

9

 $        180,00

17

Gtos. Mov. O-S-O-Esteban Lara

11

3

7

9

 $        180,00

18

Gtos. Mov. O-S-O-E. Albornoz

11

3

7

9

 $        180,00

19

Gtos.Mov.O-S-O-Lic. E. Chorolque

11

3

7

9

 $        180,00

21

Gtos. Mov. S-O-S-Prof. V.Serrano

11

3

7

9

 $        180,00

28

Gtos.Avión Córd.-Orán-E. Rearte

11

3

7

9

 $        351,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.971,00

20

Alumna Becaria Andrea Sossa

11

3

9

9

 $        933,00

23

Alumno Becario Darid Serrano U.

11

3

9

9

 $        933,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.866,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                      Expediente Nº SO-19.492/11.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

3

 

 $     3.370,00

Partida

11

3

7

 

 $    11.513,00

 

 

9

 

 $     1.866,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $  16.749,00

Inciso

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  16.749,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $  16.749,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

 

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

3

3

1

 $     1.570,00

11

3

3

5

 $     1.800,00

11

3

7

1

 $     2.583,00

11

3

7

2

 $     5.959,00

11

3

7

9

 $     2.971,00

11

3

9

9

 $     1.866,00

Total

                  $    16.749,00

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

Inciso

11

3

-

-

 $  16.749,00

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

    $  16.749,00

 

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                      Expediente Nº SO-19.492/11.-

 

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          28.573,57.-

* Primera Rendición                                      $          16.749,00 - Resolución Nº SO-444/11.-

* Saldo                                                                      $          11.824,57.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc