Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.396/11.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y Cuatro), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 181/11 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), quedando un saldo de $ 23.084,00 (Pesos Veintitrés Mil Ochenta y Cuatro).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y Cuatro), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), correspondiente a los  meses de Octubre y Noviembre de 2011, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

gaseosas p/pers.de conc.docente

11

2

1

1

 $          16,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          16,00

2

cortinas p/mesa de entrada de SO

11

2

2

3

 $        240,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        240,00

3

cuadernos p/pers.de segur.de SO

11

2

3

1

 $          26,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          26,00

4

lijas p/pared p/pint.dep. de alumn

11

2

3

4

 $          20,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          20,00

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                      Expediente Nº SO-19.396/11.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

4

latex -enduid. p/pint.dep.de alumn

11

2

5

5

 $        354,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        354,00

5

nafta p/cort.cesp.p/ serv.de maest

11

2

5

6

 $          20,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          20,00

6

rociador p/mang.p/ serv.de mastr.

11

2

5

8

 $          32,00

7

bolsa de resid.p/serv.de maestr.

11

2

5

8

 $            8,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          40,50

4

pincel y rodil. p/pint.dep.de alumn

11

2

7

5

 $          40,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          40,00

20

Tacos fisher y tornillos p/S.O.

11

2

7

9

 $            7,23

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            7,23

7

tacho de resid.p/administr. S.O.

11

2

9

1

 $          19,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          19,50

8

pinc.aprietap. p/ administr. S.O.

11

2

9

2

 $          45,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          45,00

9

lamparas p/usar en unsa alvarad.

11

2

9

3

 $          96,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          96,00

10

pelotas p/comision de deportes

11

2

9

9

 $        350,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        350,00

 

Sub Total

 

 

1

 

 $          16,00

 

 

2

 

 $        240,00

Partida

11

2

3

 

 $          46,00

 

 

5

 

 $        414,50

 

 

 

7

 

 $          47,23

Principal

 

 

9

 

 $        510,50

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $    1.274,23

Inciso

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                      Expediente Nº SO-19.396/11.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

por cabl.de red en dep.de alumn.

11

3

3

1

 $        480,00

12

por serv.de albañ.en dep.de alumn

11

3

3

1

 $        650,00

13

por confecc.de llaves p/dir.acade

11

3

3

1

 $          40,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.170,00

14

por flete-petot.fubt.voll.a unsa alv.

11

3

5

1

 $        211,77

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        211,77

15

pasjes - S-O - Víctor  Serrano

11

3

7

1

 $          90,00

16

pasaje - O- S- Vector Serrano

11

3

7

1

 $          90,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        180,00

17

1 1/2 días viáticos-  Víctor Serrano

11

3

7

2

 $        270,00

18

2 1/2 días viáticos- Elsa Vilte

11

3

7

2

 $        450,00

19

2 días viáticos-Socorro del V.Chag

11

3

7

2

 $        444,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.164,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $    1.170,00

Partida

11

3

5

-

 $       211,77

 

 

 

7

-

 $    1.344,00

Principal

 

 

 

-

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

 $    2.725,77

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $    4.000,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                      Expediente Nº SO-19.396/11.-

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $          16,00

11

2

2

3

 $        240,00

11

2

3

1

 $          26,00

11

2

3

4

 $          20,00

11

2

5

5

 $        354,00

11

2

5

6

 $          20,00

11

2

5

8

 $          40,50

11

2

7

5

 $          40,00

11

2

7

9

 $            7,23

11

2

9

1

 $          19,50

11

2

9

2

 $          45,00

11

2

9

3

 $          96,00

11

2

9

9

 $        350,00

11

3

3

1

 $     1.170,00

11

3

5

1

 $        211,77

11

3

7

1

 $        180,00

11

3

7

2

 $     1.164,00

Total

              $     4.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    1.274,23

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $    2.725,77

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          27.084,00.-

* Primera Rendición                                      $          4.000,00 - Resolución Nº SO-360/11.-

* Saldo                                                                      $          23.084,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc