Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.358/11.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y Cuatro), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 127/11 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 19.084,00 (Pesos Diecinueve Mil Ochenta y Cuatro), quedando un saldo de $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil).-

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 27.084,00 (Pesos Veintisiete Mil Ochenta y Cuatro), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 19.084,00 (Pesos Diecinueve Mil Ochenta y Cuatro), correspondiente al  mes de Septiembre y Octubre de 2011, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Madera p/colocar monitor dpto. Al

11

2

1

5

 $        426,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        426,00

39

Elementos.limp. p/usar en S.O.

11

2

9

1

 $          39,77

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          39,77

2

2 Tóner p/fotocopiadora S.Orán

11

2

9

6

 $        708,23

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        708,23

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

-

  

Partida

11

2

1

-

 $       426,00

 

 

 

9

-

 $       748,00

Principal

 

 

 

-

  

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                          Expediente Nº SO-19.358/11.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $    1.174,00

Inciso

 

 

 

 

  

3

Trab. pintura box Enf. Y Alumnos

11

3

3

1

 $        650,00

4

Trabajos electricidad aula 9 S.O.

11

3

3

1

 $        990,00

5

Const. Y colocación toldo DGA

11

3

3

1

 $        520,00

6

Trabajos eléctricos en predio S.O.

11

3

3

1

 $        750,00

7

Const. Y colocación toldo DGA

11

3

3

1

 $        650,00

31

Trabajos eléctricos en aula 10 S.

11

3

3

1

 $        670,00

32

Trabajos eléctricos en aula 8 S.

11

3

3

1

 $        650,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     4.880,00

8

Servicio limp. Edificio S.Orán

11

3

3

5

 $     1.800,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.800,00

29

Impresión afiches p/promoc. Carr.

11

3

5

3

 $        900,00

30

Impresión afiches p/promoc. Carr.

11

3

5

3

 $        552,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.452,00

9

Servicio monitoreo predio Agosto

11

3

5

9

 $        381,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        381,00

40

Promoción radial de carreras S.O.

11

3

6

0

 $        300,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        300,00

10

Pasaje-S-O- Prof. Hugo Serrano

11

3

7

1

 $          90,00

11

Pasaje-O-S- Prof. Hugo Serrano

11

3

7

1

 $          90,00

25

Gtos. Pjes.S-O-S-Hugo Serrano

11

3

7

1

 $        180,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        360,00

13

11/2 dias viat.-Prof.Hugo Serrano

11

3

7

2

 $        270,00

14

2 dias viáticos-Ing.Adriana Quiroga

11

3

7

2

 $        360,00

15

2 dias viáticos-Prof. Monica Arias

11

3

7

2

 $        444,00

16

21/2 Días viáticos - Prof. Elsa Vilte

11

3

7

2

 $        450,00

17

1 Día viáticos-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

2

 $        222,00

18

1 Día viáticos-Ing. Rosa Coronel

11

3

7

2

 $        260,00

19

1 Día viáticos- Lic.F. Durgan

11

3

7

2

 $        180,00

20

1 Día viáticos-Lic.Elena Chorolque

11

3

7

2

 $        260,00

21

1 Día viático-Lic. Elena Chorolque

11

3

7

2

 $        260,00

22

1 Día viático-Lic. Elena Chorolque

11

3

7

2

 $        260,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                             Expediente Nº SO-19.358/11.-

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

23

2 Días viáticos-Lic. Pedro Rueda

11

3

7

2

 $        360,00

24

11/2 Días viáticos-Prof.H. Serrano

11

3

7

2

 $        270,00

26

2 Días viáticos- Humberto Aquino

11

3

7

2

 $        360,00

27

1 Día viáticos- Ing. Rosa Coronel

11

3

7

2

 $        260,00

34

21/2Días viáticos-Prof. Valeria Vilte

11

3

7

2

 $        450,00

35

2 Días viáticos-Prof. Betina Abad

11

3

7

2

 $        360,00

36

1 Día viáticos-Lic.Elena Chorolque

11

3

7

2

 $        260,00

37

1 1/2 Días viáticos-Susana Savoy

11

3

7

2

 $        333,00

38

1/2 Día viáticos-Lic. Pedro Rueda

11

3

7

2

 $          90,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     5.709,00

17

Gtos.mov-O-S-O-Prof.Elvira Rearte

11

3

7

9

 $        180,00

18

Gtos.mov-O-S-O-Ing.Rosa Coronel

11

3

7

9

 $        180,00

19

Gtos.mov-O-S-O-Fernando Durgan

11

3

7

9

 $        180,00

20

Gtos.mov.-O-S-O-Elena Chorolque

11

3

7

9

 $        180,00

21

Gtos.mov.-O-S-O-Elena Chorolque

11

3

7

9

 $        180,00

22

Gtos.mov.-O-S-O-Elena Chorolque

11

3

7

9

 $        180,00

23

Gtos.mov.-O-J-O-Lic.Pedro Rueda

11

3

7

9

 $        168,00

27

Gtos.mov.-O-S-O-IngRosa Coronel

11

3

7

9

 $        180,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.428,00

28

Becario-C.Exactas-David Ubiergo

11

3

9

9

 $        800,00

33

Becaria-C.Salud- Andrea sossa

11

3

9

9

 $        800,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.600,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $    6.680,00

Partida

11

3

5

-

 $    1.833,00

 

 

 

6

 - 

 $       300,00

 

 

 

7

-

 $    7.497,00

Principal

 

 

9

-

 $    1.600,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

 $  17.910,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  19.084,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 -

 -

 -

 $  19.084,00

 

 

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                             Expediente Nº SO-19.358/11.-

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

5

 $        426,00

11

2

9

1

 $          39,77

11

2

9

5

 $        708,23

11

3

3

1

 $     4.880,00

11

3

3

5

 $     1.800,00

11

3

5

3

 $     1.452,00

11

3

5

9

 $        381,00

11

3

6

0

 $        300,00

11

3

7

1

 $        360,00

11

3

7

2

 $     5.709,00

11

3

7

9

 $     1.428,00

11

3

9

9

 $     1.600,00

Total

             $    19.084,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    1.174,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $  17.910,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $  19.084,00

 

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          27.084,00.-

* Primera Rendición                                      $            4.000,00 - Resolución Nº SO-295/11.-

* Segunda Rendición                                     $          19.084,00 – Resolución Nº SO-322/11.-

* Saldo                                                                      $            4.000,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc