Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.292/11.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 54.168,00 (Pesos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Sesenta y Ocho), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 056/11 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Quinta Rendición, por $  4.000,00 (Pesos Cuatro Mil).-

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 54.168,00 (Pesos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Sesenta y Ocho), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Quinta Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), correspondiente a los  meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2011, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Barral p/cort. De dirección S.O.

11

2

1

5

 $          87,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          87,00

2

Látex p/pintar oficinas y boxes S.

11

2

5

5

 $        220,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        220,00

3

2 discos p/pulir pisos de D.G.A.

11

2

6

9

 $          60,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          60,00

19

Mecha p/colocar pizarra en Direc.

11

2

7

5

 $            8,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            8,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                 Expediente Nº SO-19.292/11.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

20

Artículos limpieza p/S. Orán

11

2

9

1

 $          50,10

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          50,10

4

carpetas,plasticolas.p/admin-S.O.

11

2

9

2

 $          69,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          69,00

6

Cámara p/tensiómetro Gab. Enf.

11

2

9

5

 $          38,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          38,00

 

Sub Total

 

 

1

-

 $          87,00

 

 

5

-

 $        220,00

Partida

11

2

6

-

 $          60,00

 

 

7

-

 $            8,00

Principal

 

 

9

-

 $        157,10

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 -

 -

 $       532,10

Inciso

 

 

 

 

 

7

Por pintar oficina Dirección S.O.

11

3

3

1

 $        300,00

8

Instalación línea telefónica D.G.A.

11

3

3

1

 $        120,00

9

Trabajos albañilería en Direc. S.O

11

3

3

1

 $        440,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        860,00

5

Envío cheques p/adq. Mat. Bibliog.

11

3

5

1

 $          35,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          35,00

10

Atención Cta. Cte. E IVA base

11

3

5

5

 $        116,40

 

11

Adq. 5 chequeras p/S. Orán

11

3

5

5

 $        302,50

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        418,90

 

12

pasaje- S- O- Vicotor H. Serrano

11

3

7

1

 $          90,00

 

13

pasaje- O- S- Victor H. Serrano

11

3

7

1

 $          90,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        180,00

 

14

1 1/2 dias viaticos-Victor Serrano

11

3

7

2

 $        270,00

 

15

2 dias viaticos- Mirta  A. Quiroga

11

3

7

2

 $        360,00

 

16

2 Días viáticos-Prof. Elodia Arias

11

3

7

2

 $        444,00

 

17

2 1/2 días viáticos-Prof. V. Vilte

11

3

7

2

 $        450,00

 

18

1 1/2 días viáticos-Prof. V. Serrano

11

3

7

2

 $        270,00

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                 Expediente Nº SO-19.292/11.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.794,00

 

18

movilidad-S-O-S-Victo H. Serrano

11

3

7

9

 $        180,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        180,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Partida

11

3

3

-

 $        860,00

 

 

 

5

-

 $        453,90

 

Principal

 

 

7

-

 $     2.154,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

11

3

 

 

 $    3.467,90

 

Inciso

 

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

5

 $          87,00

11

2

5

5

 $        220,00

11

2

6

9

 $          60,00

11

2

7

5

 $            8,00

11

2

9

1

 $          50,10

11

2

9

2

 $          69,00

11

2

9

5

 $          38,00

11

3

3

1

 $        860,00

11

3

5

1

 $          35,00

11

3

5

5

 $        418,90

11

3

7

1

 $        180,00

11

3

7

2

 $     1.794,00

11

3

7

9

 $        180,00

Total

              $     4.000,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                 Expediente Nº SO-19.292/11.-

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $       532,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    3.467,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          54.168,00.-

* Primera Rendición                                      $          22.575,97 - Resolución Nº SO-242/11.-

* Segunda Rendición                                     $            4.000,00 – Resolución Nº SO-247/11.-

* Tercera Rendición                                       $            4.000,00 – Resolución Nº SO-283/11.-

* Cuarta Rendición                                        $          19.592,03 – Resolución Nº SO-292/11.-

* Quinta Rendición                                        $            4.000,00 – Resolución Nº SO-294/11.-

* Saldo                                                                      $           000,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc