Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.221/11.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 27.725,00 (Pesos Veintisiete Mil Setecientos Veinticinco), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 062/11 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 17.364,78 (Pesos Diecisiete Mil Trescientos Sesenta y Cuatro con Setenta y Ocho Centavos), quedando un saldo de $ 6.360,22 (Pesos Seis Mil Trescientos Sesenta con Veintidós Centavos).-

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 27.725,00 (Pesos Veintisiete Mil Setecientos Veinticinco), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 17.364,78 (Pesos Diecisiete Mil Trescientos Sesenta y Cuatro con Setenta y Ocho Centavos), correspondiente a los  meses de Junio y Julio de 2011, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

3

Cáñamo p/reparac. Sanitarias

11

2

2

1

 $            8,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            8,00

1

30 Resmas papel A4 p/adm. S.O.

11

2

3

1

 $        690,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        690,00

3

3 Selladores p/reparac. Sanitarias

11

2

5

5

 $          66,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          66,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                 Expediente Nº SO-19.221/11.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

2

3 Diafragmas p/baños Mat. Y Enf.

11

2

5

8

 $            6,00

3

Caños, tee, codos, niple PVC

11

2

5

8

 $        299,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        305,00

3

20 Cerámicos p/baño Matemática

11

2

6

1

 $          40,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          40,00

2

2 Chicotes 30 y 40 cm p/baños

11

2

7

2

 $          25,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          25,00

2

2Jugos llaves bidet baños mat.Enf

11

2

7

9

 $        670,00

3

Llave de paso p/baño Enf. S.orán

11

2

7

9

 $        240,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        910,00

26

2 Faroles p/iluminar sector adm.

11

2

9

3

 $        360,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        360,00

3

Boya p/baño Box Mat. S.Orán

11

2

9

6

 $          30,00

4

3 Tóner p/sectores adm. Acad. S.

11

2

9

6

 $        800,00

5

microproc.p.madre-memoria taller

11

2

9

6

 $        845,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.675,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

2

-

 $            8,00

 

 

 

3

-

 $        690,00

Partida

11

2

5

-

 $        371,00

 

 

 

6

-

 $          40,00

 

 

 

7

-

 $        935,00

Principal

 

 

9

-

 $     2.035,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $    4.079,00

Inciso

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                 Expediente Nº SO-19.221/11.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

6

Trabajos pintura en oficina adm.

11

3

3

1

 $        600,00

7

Pintura pasillo cocina y depósito

11

3

3

1

 $        700,00

8

Cambiar tanque 2750 lit. en func.

11

3

3

1

 $     1.000,00

9

Trabajos sanitarios baños S.Orán

11

3

3

1

 $        820,00

10

Reparción baños mat. Y enf. S.O.

11

3

3

1

 $        800,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     3.920,00

5

Servicio técnico PC box Mat.

11

3

4

9

 $          80,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          80,00

11

Atención Cta. Cte. E IVA base-05

11

3

5

5

 $          74,78

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          74,78

18

Pjes.O-Río IV-Orán-María Nieva

11

3

7

1

 $        804,00

19

Pjes.O-RíoIV-Orán-Julio Gutiérrez

11

3

7

1

 $        804,00

20

Pjes. O-Córdoba-O.Lic. V.Ayala

11

3

7

1

 $        702,00

22

Pjes-Yrigoyen-S-Y-Nanci Silvestre

11

3

7

1

 $        180,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.490,00

12

1 Día viáticos-Lic. Pedro Rueda

11

3

7

2

 $        180,00

13

1 Día viáticos-Lic. Pedro Rueda

11

3

7

2

 $        180,00

14

1 Día viáticos-Lic. E. Chorolque

11

3

7

2

 $        260,00

15

2 días viátgicos-Lic. E. Chorolque

11

3

7

2

 $        520,00

16

3 Días viáticos-Ing. Rosa Coronel

11

3

7

2

 $        780,00

17

1 Día viáticos-Lic. E. Chorolque

11

3

7

2

 $        260,00

21

2 días viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

 $        500,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.680,00

12

Gtos. Mov. O-S-O-Lic. P. Rueda

11

3

7

9

 $        180,00

13

Gtos. Mov. O-S-O-Lic. P. Rueda

11

3

7

9

 $        180,00

14

Gtos.Mov.O-S-O-Lic. E.Chorolque

11

3

7

9

 $        180,00

15

Gtos.Mov.O-S-O-Lic.E.Chorolque

11

3

7

9

 $        180,00

16

Gtos. Mov. O-S-O-Ing.R. Coronel

11

3

7

9

 $        180,00

17

Gtos.Mov.O-S-O-Lic.E.Chorolque

11

3

7

9

 $        180,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.080,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

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Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

23

Alumno Ariel Serrano Ubierbo- 05

11

3

9

9

 $        800,00

24

Alumna Andra Viviana Sossa - 05

11

3

9

9

 $        854,00

25

Alumno Fabián Chanampa - 05

11

3

9

9

 $        800,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.454,00

 

Sub Total

 

 

3

-

 $    3.920,00

 

 

 

4

-

 $         80,00

Partida

11

3

5

-

 $         74,78

 

 

 

7

-

 $    6.250,00

Principal

 

 

9

-

 $    2.454,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

 $  12.778,78

Inciso

 

 

 

 

  

27

3 Estabilizadores de 1000 w

11

4

3

6

 $        507,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        507,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

Partida

11

4

3

-

 $       507,00

 

 

 

 

-

 

Principal

 

 

 

-

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

4

 

-

 $       507,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  17.364,78

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $  17.364,78

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                 Expediente Nº SO-19.221/11.-

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

2

1

 $            8,00

11

2

3

1

 $        690,00

11

2

5

5

 $          66,00

11

2

5

8

 $        305,00

11

2

6

1

 $          40,00

11

2

7

2

 $          25,00

11

2

7

9

 $        910,00

11

2

9

3

 $        360,00

11

2

9

6

 $     1.675,00

11

3

3

1

 $     3.920,00

11

3

4

9

 $          80,00

11

3

6

6

 $          74,78

11

3

7

1

 $     2.490,00

11

3

7

2

 $     2.680,00

11

3

7

9

 $     1.080,00

11

3

9

9

 $     2.454,00

11

4

3

6

 $        507,00

Total

                          $    17.364,78

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

2

-

-

 $    4.079,00

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $  12.778,78

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

4

-

-

 $       507,00

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

           $  17.364,78

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          27.725,00.-

* Primera Rendición                                      $          4.000,00 - Resolución Nº SO-198/11.-

* Segunda Rendición                                     $          17.364,78-Resolución Nº SO-220/11.-

*  Saldo                                                          $           6.360,22.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc