Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.181/11.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 28.571,00 (Pesos Veintiocho Mil Quinientos Setenta y Uno), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 888/10 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 21.743,19 (Pesos Veintiún Mil Setecientos Cuarenta y Tres con Diecinueve Centavos), quedando un saldo de $ 6.827,81 (Pesos Seis Mil Ochocientos Veintisiete con Ochenta y Un Centavos).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 28.571,00 (Pesos Veintiocho Mil Quinientos Setenta y Uno), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 21.743,19 (Pesos Veintiún Mil Setecientos Cuarenta y Tres con Diecinueve Centavos), correspondiente al  mes de Mayo y Junio de 2011, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

24 almuerzo p/encuentro comunid

11

2

1

1

 $        360,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        360,00

2

Machimbre p/separar sectores

11

2

1

5

 $        368,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        368,00

3

50 gorros p/prácticas en gabinete

11

2

2

2

 $          65,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          65,00

2

Tornillos, ángulos, clavos p/reparac

11

2

7

9

 $          47,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  Expediente Nº SO-19.181/11.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          47,00

4

Materiales eléctricos p/depósito

11

2

9

3

 $        207,80

5

Materiales eléctricos p/DGA

11

2

9

3

 $        791,65

6

Materiales eléctricos p/DGA

11

2

9

3

 $        781,70

7

Materiales eléctricos p/depósito

11

2

9

3

 $        579,34

8

Materiales eléctricos p/edificio S.

11

2

9

3

 $        282,20

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.642,69

3

100 Cateter intrav. p/gab. Enferm.

11

2

9

5

 $        250,00

9

100 Cateter-5sondas-200 jeringas

11

2

9

5

 $        682,50

10

600 guantes-100 cateter p/gab.enf

11

2

9

5

 $        271,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.203,50

11

1 teclado-3 grabadoras DVD-cart

11

2

9

6

 $        536,00

12

5 mouse-4 teclados p/adm. S.O.

11

2

9

6

 $        380,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        916,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

1

-

 $        728,00

Partida

11

2

2

-

 $          65,00

 

 

 

7

-

 $          47,00

Principal

 

 

9

-

 $     4.762,19

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

2

 

 

 $    5.602,19

Inciso

 

 

 

 

 

13

Trabajos de albañilería Box Fund.

11

3

3

1

 $        750,00

14

Colocación 5 correas y techado

11

3

3

1

 $        800,00

15

Reparación cielorraso DGA S.O.

11

3

3

1

 $        750,00

16

Cableado en oficina DGA

11

3

3

1

 $        800,00

17

Trabajos electricidad anfiteatros

11

3

3

1

 $        490,00

18

Trabajos electricidad en S.Orán

11

3

3

1

 $        420,00

19

Trabajos electricidad en S.Orán

11

3

3

1

 $        380,00

20

Trabajos albañilería sector fotocop

11

3

3

1

 $        250,00

21

Trabajos electricidad depósito gral

11

3

3

1

 $        950,00

22

Cableado eléctrico depósito gral.

11

3

3

1

 $        900,00

23

Coloc. Cañería p/cableado internet

11

3

3

1

 $        800,00

24

Trabajos albañilería oficina DGA

11

3

3

1

 $        750,00

25

Coloc. Table comando con mater

11

3

3

1

 $        950,00

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  Expediente Nº SO-19.181/11.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     8.990,00

26

Servicio limpieza anfiteatros S.O.

11

3

3

5

 $        750,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        750,00

2

Colocación separador en biblioteca

11

3

4

9

 $        150,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        150,00

30

Pjes. O-Güemes-D. Valiente

11

3

7

1

 $          73,00

31

Pje. Güemes-Mendoza-Valiente

11

3

7

1

 $        401,00

34

Pje. O-Güemes-Patricia Benítez

11

3

7

1

 $          73,00

35

Pje. Güemes-Mendoza-Benítez

11

3

7

1

 $        401,00

36

Pjes. Mendoza-O-Benítez

11

3

7

1

 $        474,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.422,00

27

3 Días viáticos-Fernando Durgam

11

3

7

2

 $        609,00

29

3 días viáticos-Dolores Valiente

11

3

7

2

 $        750,00

33

3 Días viáticos-Patricia Benítez

11

3

7

2

 $        486,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.845,00

27

Gtos. Mov. O-Mendoza-O-Durgam

11

3

7

9

 $        872,00

28

Dif. Gtos. Mov. O-M-O-Durgam

11

3

7

9

 $          76,00

32

Gtos. Mov. Mendoza-O-Valiente

11

3

7

9

 $        474,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.422,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $    9.740,00

Partida

11

3

4

-

 $       150,00

 

 

 

7

-

 $    4.689,00

Principal

 

 

 

-

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

 $  14.579,00

Inciso

 

 

 

 

  

3

10 Tensiómetros-6estetoscop

11

4

3

3

 $        602,00

9

6 Tensiómetros p/práct.hosp.

11

4

3

3

 $        300,00

10

3 Portasueros de pie p/Enf.

11

4

3

3

 $        660,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.562,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  Expediente Nº SO-19.181/11.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

Partida

11

4

3

-

 $    1.562,00

 

 

 

 

-

 

Principal

 

 

 

-

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

11

4

 

-

 $    1.562,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  21.743,19

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

 

 $  21.743,19

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

 

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        360,00

11

2

1

5

 $        368,00

11

2

2

2

 $          65,00

11

2

7

9

 $          47,00

11

2

9

3

 $     2.642,69

11

2

9

5

 $     1.203,50

11

2

9

6

 $        916,00

11

3

3

1

 $     8.990,00

11

3

3

5

 $        750,00

11

3

4

9

 $        150,00

11

3

7

1

 $     1.422,00

11

3

7

2

 $     1.845,00

11

3

7

9

 $     1.422,00

11

4

3

3

 $     1.562,00

Total

                         $    21.743,19

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

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Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

Inciso

11

2

-

-

 $    5.602,19

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $  14.579,00

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

4

-

-

 $    1.562,00

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

         $  21.743,19

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          28.571,00.-

* Primera Rendición                                      $          21.743,19 - Resolución Nº SO-175/11.-

* Saldo                                                                      $           6.827,81.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc