Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.136/11.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 28.571,00 (Pesos Veintiocho Mil Quinientos Setenta y Uno), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 854/10 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por $ 16.571,00 (Pesos Dieciséis Mil Quinientos Setenta y Uno).-

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 28.571,00 (Pesos Veintiocho Mil Quinientos Setenta y Uno), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por $ 16.571,00 (Pesos Dieciséis Mil Quinientos Setenta y Uno), correspondiente al  mes de Abril y Mayo de 2011, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

2

2 Lits. Pintura aluminio p/correas

11

2

5

5

 $          70,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          70,00

1

Caños-uniones-tee-cuplas PVC

11

2

5

8

 $        190,40

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        190,40

2

21 Barras hierro del 8 y 6 p/S.O.

11

2

7

1

 $        444,00

3

2000 Ganchos p/techo depósito

11

2

7

1

 $        100,00

4

2 Barras de ángulos p/estructura

11

2

7

1

 $        282,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        826,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                 Expediente Nº SO-19.136/11.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

2

3 Discos de corte p/armado estruc

11

2

7

2

 $          42,00

3

2 Chapas p/depósito Sede Orán

11

2

7

2

 $        650,00

4

2 Chapas p/anexo a salón audit.

11

2

7

2

 $        650,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.342,00

2

2 Canaletas con boqueta bajada

11

2

7

4

 $        109,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        109,00

2

2 1/2 kgs. Electrodo p/armar estruc

11

2

7

5

 $          42,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          42,50

1

Llave 3/4 y canilla p/cocina S.O.

11

2

7

9

 $          68,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          68,00

5

Artículos limpieza p/edif. Sede O.

11

2

9

1

 $          76,45

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          76,45

6

20 Jack y cables p/bafle  audit. B

11

2

9

3

 $        314,00

7

95 Mts. Cables p/bafle anfit. C

11

2

9

3

 $        316,35

8

55 M Cable-4 cables plug-cable ca

11

2

9

3

 $        379,15

9

Materiales elec. p/oficina DGA

11

2

9

3

 $        230,75

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.240,25

10

5 Cjas guantes-5 lit.povidona-vend

11

2

9

5

 $        990,00

11

30Telas adhesiva p/prácticas hosp

11

2

9

5

 $        900,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.890,00

6

4 Soportes p/bafle anfiteatro B S.O

11

2

9

6

 $        480,00

7

4 Soportes p/bafle anfiteatro C S.O

11

2

9

6

 $        480,00

8

8 Tensores p/4 bafles anfiteatros

11

2

9

6

 $          80,00

12

1Tóner y 2 Grabadoras DVD p/adm

11

2

9

6

 $        750,00

13

4 Tóner alternativos p/uso adm.

11

2

9

6

 $        480,00

14

1 fuente alimentación pc box 4

11

2

9

6

 $          90,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.360,00

15

100 DVD-100 CD p/Taller comput.

11

2

9

9

 $        250,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        250,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                 Expediente Nº SO-19.136/11.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

5

-

 $        260,40

 

 

 

7

-

 $     2.387,50

Partida

11

2

9

-

 $     5.816,70

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $    8.464,60

Inciso

 

 

 

 

  

16

Trabajos albañilería y pintura box

11

3

3

1

 $        750,00

17

Embutir cañerías elec. Sector DGA

11

3

3

1

 $        800,00

18

Trabajos plomería en cocina S.O.

11

3

3

1

 $        800,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.350,00

19

Limpieza anfiteatros A-B-C S.Orán

11

3

3

5

 $        750,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        750,00

20

Cableado p/inst. bafles y consolas

11

3

4

9

 $        800,00

21

Por trabajos de metalúrgica S.Orán

11

3

4

9

 $        750,00

22

Por const. Y colocación 5 correas

11

3

4

9

 $        500,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.050,00

23

Serv. Monitoreo anfit. Marzo-11

11

3

5

9

 $        290,40

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        290,40

27

Pje. O-S-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

1

 $          92,00

28

Pje. S-O-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

1

 $          92,00

31

Pje. O-S-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

1

 $          92,00

32

Pje. S-O-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

1

 $          92,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        368,00

24

1 Día viáticos-Lic. Pedro Rueda

11

3

7

2

 $        180,00

25

1 Día viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

 $        222,00

26

2 Día viáticos-Lic. Elena Chorolque

11

3

7

2

 $        520,00

29

1 Día viáticos-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

2

 $        222,00

30

1 Día viáticos-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

2

 $        222,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.366,00

24

Gtos. Mov. O-S-O-Lic. P. Rueda

11

3

7

9

 $        166,00

26

Gtos. Mov. O-S-O-Lic.E.Chorolque

11

3

7

9

 $        166,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

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Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        332,00

 

Sub Total

 

 

3

-

 $    3.100,00

 

 

 

4

-

 $    2.050,00

Partida

11

 

5

-

 $       290,40

 

 

 

7

-

 $    2.066,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

 $    7.506,40

Inciso

 

 

 

 

  

8

2 Micrófonos p/anfiteatros B y C

11

4

3

5

 $        280,00

33

Micrófono para Sede Orán

11

4

3

5

 $        140,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        420,00

15

1 Router wi fi p/taller comput. S.O.

11

4

3

6

 $        180,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        180,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

 

3

-

 $       600,00

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

4

 

-

 $       600,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  16.571,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

 $  16.571,00

 

 

4

 

Aprobado

 

 

 

 

Universidad Nacional de Salta

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    Telefax 03878-421388

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Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

5

5

 $          70,00

11

2

5

8

 $        190,40

11

2

7

1

 $        826,00

11

2

7

2

 $     1.342,00

11

2

7

4

 $        109,00

11

2

7

5

 $          42,50

11

2

7

9

 $          68,00

11

2

9

1

 $          76,45

11

2

9

3

 $     1.240,25

11

2

9

5

 $     1.890,00

11

2

9

6

 $     2.360,00

11

2

9

9

 $        250,00

11

3

3

1

 $     2.350,00

11

3

3

5

 $        750,00

11

3

4

9

 $     2.050,00

11

3

5

9

 $        290,40

11

3

7

1

 $        368,00

11

3

7

2

 $     1.366,00

11

3

7

9

 $        332,00

11

4

3

5

 $        420,00

11

4

3

6

 $        180,00

Total

                  $    16.571,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    8.464,60

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $    7.506,40

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

4

-

-

 $       600,00

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

    $  16.571,00

 

* Fondos Otorgados                                      $          28.571,00.-

* Primera Rendición                                      $          4.000,00 - Resolución Nº SO-143/11.-

* Segunda Rendición                                     $          4.000,00.- Resolución Nº SO-144/11.-

* Tercera Rendición                                       $          4.000,00 – Resolución Nº SO-155/11.-

* Cuarta Rendición                                        $          16.571,00 – Resolución Nº SO-158/11.-

* Saldo                                                                      $          000,00.-

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección Económica, Contable y Patrimonial, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc