Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.136/11.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 28.571,00 (Pesos Veintiocho Mil Quinientos Setenta y Uno), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 854/10 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), quedando un saldo de $ 16.571,00 (Pesos Dieciséis Mil Quinientos Setenta y Uno).-

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 28.571,00 (Pesos Veintiocho Mil Quinientos Setenta y Uno), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil), correspondiente al  mes de Mayo de 2011, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

20 Hojas papel carbónico p/adm.

11

2

3

1

 $          26,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          26,00

14

10 hojas murescop/administración S.O.

11

2

3

2

 $          10,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          10,00

32

Rollo papel higiénico p/baños adm

11

2

3

4

 $            5,74

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            5,74

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  Expediente Nº SO-19.136/11.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

2

Pegamento p/usar serv. Maest.

11

2

5

1

 $          10,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          10,00

3

1 Litro convertidor óxido p/cartel

11

2

5

5

 $          45,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          45,00

29

Gtos. Combustible-Lic. V. Ayala

11

2

5

6

 $          10,00

30

Gtos. Combustible-Lic. V. Ayala

11

2

5

6

 $        110,00

31

Gtos. Combustible-Lic. V. Ayala

11

2

5

6

 $        100,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        220,00

6

1/2 kgs. Cola vinílica reparac. sani

11

2

5

9

 $          12,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          12,00

4

3 Bolsas cemento p/reparaciones

11

2

6

5

 $        117,00

5

10 bolsas cal-5 bolsas cemento

11

2

6

5

 $        287,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        404,50

6

16 perfiles-200 grs. Clavos reparac

11

2

7

1

 $        113,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        113,00

5

2 Mechas Nº 4 p/reparc. varias

11

2

7

5

 $          11,00

7

1 Destornillador p/taller informática

11

2

7

5

 $            6,00

8

1 Destornillador p/taller informática

11

2

7

5

 $          15,00

9

2 Mechas y 1 hoja sierra p/reparac

11

2

7

5

 $          20,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          52,00

6

100 remaches pop p/reparac. Sanit

11

2

7

9

 $            6,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            6,00

 

10

4 M3  arena p/revocar depósito S.

11

2

8

4

 $        217,80

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        217,80

 

11

 4 Tintas p/marcadores S.Orán

11

2

9

2

 $          92,00

 

14

2 Talonarios recibos-5 tintas p/piz

11

2

9

2

 $          97,00

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  Expediente Nº SO-19.136/11.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        189,00

 

12

Art. Electric. p/box fundamentos

11

2

9

3

 $        352,85

 

13

Fusible para estabilizador

11

2

9

3

 $          10,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        362,85

 

6

12 Placas telgopor p/depósito S.

11

2

9

5

 $        228,00

 

15

100 Jeringas-100 agujas p/gab.enf

11

2

9

5

 $        175,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        403,00

 

16

15 Rueditas p/mesas adm. S.O.

11

2

9

6

 $          67,50

 

17

Toner p/box enf. Ginecológica y ob

11

2

9

6

 $        305,76

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        373,26

 

 

Sub Total

 

 

3

-

 $          41,74

 

 

 

 

5

-

 $        287,00

 

 

 

 

6

-

 $        404,50

 

Partida

11

2

7

-

 $        171,00

 

 

 

 

8

-

 $        217,80

 

Principal

 

 

9

-

 $     1.328,11

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

2

 

-

 $    2.450,15

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

18

Teleg. Condolen. fallec. Padre rect

11

3

1

5

 $          68,25

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          68,25

 

19

Trabajos elect. Biblioteca y escale

11

3

3

1

 $        290,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        290,00

 

20

Por envío doc. Oficial a salta

11

3

5

1

 $          40,00

 

21

Por envío doc. A material médico

11

3

5

1

 $          28,00

 

22

Gtos. Traslado material médico S.

11

3

5

1

 $        100,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        168,00

 

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

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Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

14

11 Encuad.-49 Fotocopias p/adm.

11

3

5

3

 $          77,20

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          77,20

 

23

IVA base y atención cta. Cte. S.O

11

3

5

5

 $          68,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          68,00

 

24

Serv. Monit. Anfiteat. A-B-C 04-11

11

3

5

9

 $        290,40

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        290,40

 

26

Pjes. O-S-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

1

 $          83,00

 

27

Pjes. S-O-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

1

 $          83,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        166,00

 

28

1 Día viáticos-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

2

 $        222,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        222,00

 

25

Corona flores-fallec.padre rector

11

3

9

9

 $        200,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        200,00

 

 

Sub Total

 

 

1

-

 $         68,25

 

 

 

 

3

-

 $       290,00

 

Partida

11

 

5

-

 $       603,60

 

 

 

 

7

-

 $       388,00

 

Principal

 

 

9

-

 $       200,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

3

 

-

 $    1.549,85

 

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Gastos

11

3

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  Expediente Nº SO-19.136/11.-

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

3

1

 $          26,00

11

2

3

2

 $          10,00

11

2

3

4

 $            5,74

11

2

5

1

 $          10,00

11

2

5

5

 $          45,00

11

2

5

6

 $        220,00

11

2

5

9

 $          12,00

11

2

6

5

 $        404,50

11

2

7

1

 $        113,00

11

2

7

5

 $          52,00

11

2

7

9

 $            6,00

11

2

8

4

 $        217,80

11

2

9

2

 $        189,00

11

2

9

3

 $        362,85

11

2

9

5

 $        403,00

11

2

9

6

 $        373,26

11

3

1

5

 $          68,25

11

3

3

1

 $        290,00

11

3

5

1

 $        168,00

11

3

5

3

 $          77,20

11

3

5

5

 $          68,00

11

3

5

9

 $        290,40

11

3

7

1

 $        166,00

11

3

7

2

 $        222,00

11

3

9

9

 $        200,00

Total

                $     4.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    2.450,15

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    1.549,85

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $    4.000,00

 

* Fondos Otorgados                                      $          28.571,00.-

* Primera Rendición                                      $          4.000,00 - Resolución Nº SO-143/11.-

* Segunda Rendición                                     $          4.000,00.- Resolución Nº SO-144/11.-

* Tercera Rendición                                       $          4.000,00 – Resolución Nº SO-155/11.-

* Saldo                                                                      $          16.571,00.-

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección Económica, Contable y Patrimonial, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc