Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.105/11.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 28.571,00 (Pesos Veintiocho Mil Quinientos Setenta y Uno), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 727/10 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 7.970,50 (Pesos Siete Mil Novecientos Setenta con Cincuenta Centavos).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 28.571,00 (Pesos Veintiocho Mil Quinientos Setenta y Uno), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 7.970,50 (Pesos Siete Mil Novecientos Setenta con Cincuenta Centavos), correspondiente al  mes de Abril y Mayo de 2011, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

13

Almuerzo p/reunión con doc. Targ.

11

2

1

1

 $          19,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          19,00

5

50 Camisolines desc.p/práct.hosp

11

2

2

2

 $        150,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        150,00

1

2 Chapas 7,62 x 1,10 calibre 27

11

2

7

1

 $        575,00

2

2 Chapas 7,62 x 1,10 calibre 27

11

2

7

1

 $        575,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.150,00

12

30 Marcadores p/Lic. Cs. Educ.

11

2

9

2

 $        112,50

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  Expediente Nº SO-19.105/11.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        112,50

3

2 Cajas guantes desc.-90 barbijos

11

2

9

5

 $        201,00

4

3 Pzas gasa-4algodon-15 tela adh

11

2

9

5

 $        570,00

5

100botas desc-5 cjas guantes des

11

2

9

5

 $        790,00

6

4 Cjas abbocath-20 vendas yeso

11

2

9

5

 $        820,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.381,00

 

Sub Total

 

 

1

-

 $          19,00

 

 

 

2

-

 $        150,00

Partida

11

2

7

-

 $     1.150,00

 

 

 

9

-

 $     2.493,50

Principal

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $    3.812,50

Inciso

 

 

 

 

  

7

Colocar canaletas y techar depós.

11

3

3

1

 $        800,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        800,00

8

Limpieza anfiteatros S.Orán

11

3

3

5

 $        750,00

9

Limpieza anfiteatros S.Orán

11

3

3

5

 $        350,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.100,00

10

Seg. accid. Pers.11 alumnosTULC

11

3

5

4

 $        686,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        686,00

11

1 Día viáticos-Lic. Elena Chorolque

11

3

7

2

 $        260,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        260,00

11

Gtos. Mov. O-S-O-Lic.E.Chorolque

11

3

7

9

 $        166,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        166,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $    1.900,00

Partida

11

 

5

-

 $       686,00

 

 

 

7

-

 $       426,00

Principal

 

 

 

 

  

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  Expediente Nº SO-19.105/11.-

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

 $    3.012,00

Inciso

 

 

 

 

  

3

10 Estetoscopios p/Gab. Enf. S.O

11

4

3

3

 $        180,00

4

2 Control de glucemia c/50 tiras

11

4

3

3

 $        396,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        576,00

3

30 Termómetros digitales p/Gab.E

11

4

3

9

 $        570,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        570,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

 

3

-

 $    1.146,00

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

4

 

-

 $    1.146,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    7.970,50

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

 $    7.970,50

 

 

4

 

Aprobado

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $          19,00

11

2

2

2

 $        150,00

11

2

7

1

 $     1.150,00

11

2

9

2

 $        112,50

11

2

9

5

 $     2.381,00

11

3

3

1

 $        800,00

11

3

3

5

 $     1.100,00

11

3

5

4

 $        686,00

11

3

7

2

 $        260,00

11

3

7

9

 $        166,00

11

4

3

3

 $        576,00

11

4

3

9

 $        570,00

Total

                      $     7.970,50

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  Expediente Nº SO-19.105/11.-

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

Inciso

11

2

-

-

 $    3.812,50

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $    3.012,00

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

4

-

-

 $    1.146,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $    7.970,50

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          28.571,00.-

* Primera Rendición                                      $          20.600,50 - Resolución Nº SO-094/11.-

* Segunda Rendición                                     $          7.970,50 – Resolución Nº SO-113/11.-

* Saldo                                                                      $           000,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc