Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.105/11.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 28.571,00 (Pesos Veintiocho Mil Quinientos Setenta y Uno), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 727/10 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 20.600,50 (Pesos Veinte Mil Seiscientos con Cincuenta Centavos), quedando un saldo de $ 7.970,50 (Pesos Siete Mil Novecientos Setenta con Cincuenta Centavos).-

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 28.571,00 (Pesos Veintiocho Mil Quinientos Setenta y Uno), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 20.600,50 (Pesos Veinte Mil Seiscientos con Cincuenta Centavos), correspondiente al  mes de Abril de 2011, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

10 Lits. Pintura p/zócalos aulas

11

2

5

5

 $        594,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        594,00

2

2 Chapas y 400 ganchos p/depós.

11

2

7

1

 $        775,00

3

100 ganchos y 1 chapa p/depósito

11

2

7

1

 $        337,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.112,50

3

2 Canaletas-2 caños estruct.p/S.O

11

2

7

4

 $        297,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        297,00

4

4 Tóner-2 cartuchos impresoras S.

11

2

9

6

 $        632,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  Expediente Nº SO-19.105/11.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        632,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

5

-

 $        594,00

Partida

11

2

7

-

 $     1.409,50

 

 

 

9

-

 $        632,00

Principal

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $    2.635,50

Inciso

 

 

 

 

  

5

Trabajos albañilería y pintura box

11

3

3

1

 $        750,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        750,00

6

Limpieza anfiteatros predio S.Orán

11

3

3

5

 $        750,00

7

Desmalez. Predio Avda. Fassio

11

3

3

5

 $        750,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.500,00

8

Trabajos elect. En lab. Enf. Trop.

11

3

4

9

 $        500,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        500,00

12

Pje. O-S-Esteban Lara

11

3

7

1

 $          83,00

13

Pje. S-Bs. As.-Esteban Lara

11

3

7

1

 $        585,00

14

Pje-Bs.As.-Mar del Plata-E. Lara

11

3

7

1

 $        142,00

15

Pje-Mar del Plata-Bs.As-E. Lara

11

3

7

1

 $        130,00

16

Pje. Bs. As-Salta-Esteban Lara

11

3

7

1

 $        585,00

17

Pje. Salta-Orán-Esteban Lara

11

3

7

1

 $          83,00

19

Pje. Orán-Salta-Héctor Cabrera

11

3

7

1

 $          83,00

20

Pje- S-Bs.As.-Héctor Cabrera

11

3

7

1

 $        585,00

21

Pje.Bs.As-Mar del Plata-H.Cabrera

11

3

7

1

 $        142,00

22

Pje.Mar del Plata-Bs.As.H.Cabrera

11

3

7

1

 $        130,00

23

Pje. Bs. As-Salta-Héctor Cabrera

11

3

7

1

 $        585,00

24

Pje. Salta-Orán-Héctor Cabrera

11

3

7

1

 $          83,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     3.216,00

9

2 Días viáticos-Ing. Rosa Coronel

11

3

7

2

 $        520,00

10

1 Día viáticos-Lic. Elena Chorolque

11

3

7

2

 $        260,00

10

1 Día viáticos-Lic. Elena Chorolque

11

3

7

2

 $        260,00

11

3 Días viáticos-Esteban Lara

11

3

7

2

 $        666,00

18

3 Días viáticos-Héctor Cabrera

11

3

7

2

 $        666,00

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  Expediente Nº SO-19.105/11.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.372,00

9

Gtos.  Mov. O-S-O-Ing.R. Coronel

11

3

7

9

 $        166,00

10

Gtos.  Mov. O-S-O-Lic.E.Chorolque

11

3

7

9

 $        166,00

10

Gtos.  Mov. O-S-O-Lic.E.Chorolque

11

3

7

9

 $        166,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        498,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $    2.250,00

Partida

11

 

4

-

 $       500,00

 

 

 

7

-

 $    6.086,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

 $    8.836,00

Inciso

 

 

 

 

  

25

2 Consolas y 8 bafles p/Sede Orán

11

4

3

5

 $     7.600,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     7.600,00

26

Heladera 120 litros p/adm. S.Orán

11

4

3

7

 $     1.529,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.529,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

 

3

-

 $    9.129,00

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

4

 

-

 $    9.129,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  20.600,50

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

 $  20.600,50

 

 

4

 

Aprobado

 

 

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  Expediente Nº SO-19.105/11.-

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

5

5

 $        594,00

11

2

7

1

 $     1.112,50

11

2

7

4

 $        297,00

11

2

9

6

 $        632,00

11

3

3

1

 $        750,00

11

3

3

5

 $     1.500,00

11

3

4

9

 $        500,00

11

3

7

1

 $     3.216,00

11

3

7

2

 $     2.372,00

11

3

7

9

 $        498,00

11

4

3

5

 $     7.600,00

11

4

3

7

 $     1.529,00

Total

                         $    20.600,50

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

2

-

-

 $    2.635,50

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $    8.836,00

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

4

-

-

 $    9.129,00

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

           $  20.600,50

 

 

 

 

 

  

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          28.571,00.-

* Primera Rendición                                      $          20.600,50 - Resolución Nº SO-094/11.-

* Saldo                                                                      $           7.970,50.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc