Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.026/11.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 26.250,00 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 1.081/09 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Quinta Rendición, por $ 10.250,00 (Pesos Diez Mil Doscientos Cincuenta).-

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 26.250,00 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta), por lo que la Dirección Económica, Contable y Patrimonial de la Sede Orán eleva la Quinta Rendición, por $ 10.250,00 (Pesos Diez Mil Doscientos Cincuenta), correspondiente a los  meses de Enero, Febrero y Marzo de 2011, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

15 bolsos navideños p/P.A.U. S.O.

11

2

1

1

 $        753,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        753,00

2

2 Rollos papel cocina p/baños Adm

11

2

3

4

 $            7,80

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            7,80

2

1 Escoba p/servicio maestranza

11

2

9

1

 $          10,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          10,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  Expediente Nº SO-19.026/11.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

3

Termostato p/aire acond. 20 ton.

11

2

9

6

 $     1.500,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.500,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

1

-

 $        753,00

Partida

11

2

3

-

 $            7,80

 

 

 

9

-

 $     1.510,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $    2.270,80

Inciso

 

 

 

 

  

7

Instalac.herrajes vent.Puerta salón

11

3

3

1

 $        285,00

8

Instalac.piso flotante box videocon

11

3

3

1

 $        970,00

9

Instalac. Sócalo p/piso flotante

11

3

3

1

 $        310,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.565,00

4

Reparación bomba cisterna S.O.

11

3

3

3

 $        450,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        450,00

5

Limp. aulas, baños y corte césped

11

3

3

5

 $        500,00

6

Desmalez. Manz. 37 predio S.O.

11

3

3

5

 $        750,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.250,00

7

Reparaciones de PC S.Orán

11

3

4

6

 $        685,00

9

Inst. hot red Direc.y fuente aliment

11

3

4

6

 $        280,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        965,00

13

3600 Fotocopias p/adm. Acad. S.

11

3

5

3

 $        720,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        720,00

14

Serv.Monitoreo Sept-Oct-Nov.-10

11

3

5

9

 $        290,40

15

Serv.Monitoreo Sept-Oct-Nov.-10

11

3

5

9

 $        580,80

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        871,20

11

Gtos. Remis. O-S-O-E. Chorolque

11

3

7

1

 $        170,00

12

Gtos. Remis. O-S-O-R. Coronel

11

3

7

1

 $        170,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                 Expediente Nº SO-19.026/11.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

 

 

 

 

 

 $        340,00

10

11/2 días viáticos-Lic.Víctor Ayala

11

3

7

2

 $        333,00

11

1 Día viáticos-Lic. E. Chorolque

11

3

7

2

 $        260,00

12

1 Día viáticos-Ing. Rosa Coronel

11

3

7

2

 $        260,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        853,00

10

Gtos. Mov. O-S-O-Lic.Víctor Ayala

11

3

7

9

 $        170,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        170,00

16

Servicio catering p/30 personas

11

3

9

9

 $        795,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        795,00

 

Sub Total

 

 

3

-

 $    3.265,00

 

 

 

4

-

 $       965,00

Partida

11

 

5

-

 $    1.591,20

 

 

 

7

-

 $    1.363,00

Principal

 

 

9

-

 $       795,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $    7.979,20

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  10.250,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

 $  10.250,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                  Expediente Nº SO-19.026/11.-

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

 

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        753,00

11

2

3

4

 $            7,80

11

2

9

1

 $          10,00

11

2

9

6

 $     1.500,00

11

3

3

1

 $     1.565,00

11

3

3

3

 $        450,00

11

3

3

5

 $     1.250,00

11

3

4

6

 $        965,00

11

3

5

3

 $        720,00

11

3

5

9

 $        871,20

11

3

7

1

 $        340,00

11

3

7

2

 $        853,00

11

3

7

9

 $        170,00

11

3

9

9

 $        795,00

Total

                 $    10.250,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    2.270,80

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    7.979,20

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $  10.250,00

 

 

* Fondos Otorgados                                      $ 26.250,00.-

* Primera Rendición                                      $  4.000,00 - Resolución Nº SO-017/11.-

* Segunda Rendición                                     $  4.000,00 – Resolución Nº SO-018/11.-

* Tercera Rendición                                       $  4.000,00 – Resolución Nº SO-019/11.-

* Cuarta Rendición                                        $  4.000,00 – Resolución Nº SO-044/11.-

* Quinta Rendición                                        $ 10.250,00- Resolución Nº SO-045/11.-

* Saldo                                                                      $ 0000,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc