Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
***********
San Ramón de
VISTO:
El envío de fondos para
solventar gastos de funcionamiento para
CONSIDERANDO:
Que,
dicho envío es por la suma de $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil), correspondiente
a los fondos otorgados, de acuerdo a
Que,
es necesario elaborar el instrumento
legal que avale las actuaciones de referencia; y
POR ELLO:
DE
R E S
U E L V E
ARTICULO 1º:
Tener por aprobado los gastos por el
pago de facturas varias de
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||
1 |
100 sobre oficio p/mesa entradas |
11 |
2 |
3 |
1 |
$
50,00 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
50,00 |
1 |
1 Resma oficio p/adm. S.Orán |
11 |
2 |
3 |
2 |
$
35,50 |
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
35,50 |
2 |
4 Chapas traslúcidas p/techo esc. |
11 |
2 |
5 |
8 |
$
420,00 |
3 |
4 Chapas traslúcidas p/techo esc. |
11 |
2 |
5 |
8 |
$
588,00 |
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Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
*********** Expediente Nº SO-19.365/10.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
||||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
||||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
1.008,00 |
|||
4 |
Const. Estruct. Met. Techo escal. |
11 |
2 |
7 |
4 |
$
790,00 |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
790,00 |
|||
2 |
2 Kgs. Electrodo p/estruct. Escal. |
11 |
2 |
7 |
5 |
$
28,00 |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
28,00 |
|||
2 |
6 Caños estruct. p/estruct. Escal. |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
324,00 |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
324,00 |
|||
1 |
Artículos librería p/adm. Acad.S.O. |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
261,85 |
|||
38 |
2 Sellos para biblioteca S.Orán |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
41,05 |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
302,90 |
|||
6 |
5 Tóner p/impresoras láser p/S.O. |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
660,00 |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$
660,00 |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
3 |
- |
$
85,50 |
||||
Partida |
11 |
2 |
5 |
- |
$
1.008,00 |
||||
|
|
|
7 |
- |
$
1.142,00 |
||||
Principal |
|
|
9 |
- |
$
962,90 |
||||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
|||
|
11 |
2 |
|
- |
$
3.198,40 |
||||
Inciso |
|
|
|
|
|
||||
5 |
Montaje estruct. c/techo p/alum. |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
750,00 |
|||
7 |
Retirar12 butacas-nivelar piso6,7m |
11 |
3 |
3 |
1 |
$ 980,00 |
|||
8 |
Montaje estruct. Madera salón aud |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
980,00 |
|||
9 |
reforzado y cepillado estruct.tirant. |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
770,00 |
|||
10 |
Reubicación 28m cañerías de agua |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
1.000,00 |
|||
11 |
Pintado 14 mts estruct. Madera |
11 |
3 |
3 |
1 |
$ 320,00 |
|||
12 |
Dem.25m2 llenado hormigón vereda |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
950,00 |
|||
13 |
dem.25m2 llenado hormigón vereda |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
950,00 |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 6.700,00 |
|||
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
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*********** Expediente Nº SO-19.365/10.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||||
15 |
Limpieza y desmalez.Anfite.A-B-C |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
750,00 |
||
16 |
Limpieza y desmalez.Anfite.A-B-C |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
600,00 |
||
17 |
Desmalez.predio anfiteatros S.O. |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
350,00 |
||
37 |
Limpieza anfiteatros A.B.C. S.O. |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
200,00 |
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 1.900,00 |
||
1 |
2 enc.gdes-1615 copias-46cop.A3 |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
362,60 |
||
18 |
3975 Fotocopias p/adm. Acad. S. |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
795,00 |
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 1.157,60 |
||
23 |
Pje. S-Córdoba-Dr. César Moreno |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
324,00 |
||
24 |
Pje. Córd.-San Luis-Dr. C.Moreno |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
109,00 |
||
25 |
Pje. San Luis-Córdoba-Dr.Moreno |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
27,00 |
||
26 |
Pje. Córdoba-Salta-Dr. Moreno |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
324,00 |
||
27 |
Pjes. O-S-O-Ing. Rubén Maza |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
144,00 |
||
30 |
Pje. Orán-Córdoba-Pamela Cajal |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
301,00 |
||
31 |
Pje. Córd-Ascochinga-P.Cajal |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
12,50 |
||
32 |
Pje. Ascochinga-Córd.-P.Cajal |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
12,50 |
||
33 |
Pje. Córdoba-Orán-Pamela Cajal |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
301,00 |
||
39 |
Pjes. O-S-O-Ing. Rubén Maza |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
120,00 |
||
41 |
Pjes. O-S-O-Ing. Rubén Maza |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
120,00 |
||
43 |
Pjes. O-S-O-Prof. Elvira Rearte |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
150,00 |
||
45 |
Pjes. O-S-O-Ing. Rubén Maza |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
120,00 |
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 2.065,00 |
||
22 |
3 Días viáticos-Dr- César Moreno |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
750,00 |
||
28 |
1/2 Día viáticos-Ing. Rubén Maza |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
111,00 |
||
29 |
2 Días viáticos-Pamela Cajala |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
360,00 |
||
40 |
1 Día viáticos-Ing. Rubén Maza |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 222,00 |
||
42 |
1 Día viáticos-Ing. Rubén Maza |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
222,00 |
||
44 |
1 Día viáticos-Prof. Elvira Rearte |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
222,00 |
||
46 |
1 Día viáticos-Ing. Rubén Maza |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
222,00 |
||
47 |
1 Día viáticos-Lic. Elena Chorolque |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 260,00 |
||
48 |
1 Día viáticos-Lic. Elena Chorolque |
11 |
3 |
7 |
2 |
$
260,00 |
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 2.629,00 |
||
19 |
Pje.AereoS-Bs.As-S-M.Velásquez |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
1.058,88 |
||
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Sede Orán
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Telefax 03878-421388
*********** Expediente Nº SO-19.365/10.-
Nº de Orden del Comprobante en la
rendición |
Concepto |
Imputación |
Importes |
|||||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|||||
20 |
Pje. Buquebus Bs.As-Montevideo |
11 |
3 |
7 |
9 |
$ 286,11 |
||
21 |
Pje. Buquebus Montevideo-Bs.As. |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
125,01 |
||
47 |
Gtos. Mov. O-S-O-Lic.E.Chorolque |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
150,00 |
||
48 |
Gtos. Mov. O-S-O-Lic.E.Chorolque |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
150,00 |
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 1.770,00 |
||
34 |
Corona flores fallec.doc. S.Orán |
11 |
3 |
9 |
9 |
$
200,00 |
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 200,00 |
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
3 |
- |
$
8.600,00 |
|||
Partida |
11 |
|
5 |
- |
$
1.157,60 |
|||
|
|
|
7 |
- |
$
6.464,00 |
|||
Principal |
|
|
9 |
- |
$
200,00 |
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
||
|
11 |
3 |
|
- |
$
16.421,60 |
|||
Inciso |
|
|
|
|
|
|||
35 |
1 Mesa para pc p/sala computac. |
11 |
4 |
3 |
7 |
$
690,00 |
||
36 |
1 Mesa para pc p/sala computac. |
11 |
4 |
3 |
7 |
$
690,00 |
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
$ 1.380,00 |
||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
Partida |
11 |
|
3 |
- |
$
1.380,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
Principal |
|
|
|
|
|
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
||
|
11 |
4 |
|
- |
$
1.380,00 |
|||
Inciso |
|
|
|
|
|
|||
|
Sub Total |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
Fuente |
11 |
- |
- |
- |
$
21.000,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
||
Financiera |
|
|
|
|
|
|||
|
Total |
|
|
|
|
|
||
|
|
2 |
|
|||||
Gastos |
11 |
3 |
$
21.000,00 |
|||||
|
|
4 |
|
|||||
Aprobado |
|
|
|
|||||
Universidad Nacional de Salta
Sede Orán
Alvarado Nº 751
Telefax 03878-421388
*********** Expediente Nº SO-19.365/10.-
Resumen detallado de las imputaciones del gasto
Imputación |
Importes |
|||
F.F. |
Inc. |
P.Pal |
P.Parcial |
|
11 |
2 |
3 |
1 |
$
50,00 |
11 |
2 |
3 |
2 |
$
35,50 |
11 |
2 |
5 |
8 |
$
1.008,00 |
11 |
2 |
7 |
4 |
$
790,00 |
11 |
2 |
7 |
5 |
$
28,00 |
11 |
2 |
7 |
9 |
$
324,00 |
11 |
2 |
9 |
2 |
$
302,90 |
11 |
2 |
9 |
6 |
$
660,00 |
11 |
3 |
3 |
1 |
$
6.700,00 |
11 |
3 |
3 |
5 |
$
1.900,00 |
11 |
3 |
5 |
3 |
$
1.157,60 |
11 |
3 |
7 |
1 |
$
2.065,00 |
11 |
3 |
7 |
2 |
$ 2.629,00 |
11 |
3 |
7 |
9 |
$
1.770,00 |
11 |
3 |
9 |
9 |
$
200,00 |
11 |
4 |
3 |
7 |
$
1.380,00 |
Total |
$ 21.000,00 |
Resumen consolidado a Nivel Inciso
Inciso |
11 |
2 |
- |
- |
$
3.198,40 |
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
3 |
- |
- |
$
16.421,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inciso |
11 |
4 |
- |
- |
$
1.380,00 |
|
|
|
|
|
|
Total Incisos |
- |
- |
- |
- |
$
21.000,00 |
* Fondos Otorgados $ 25.000,00.-
* Primera Rendición $ 21.000,00 - Resolución Nº SO-309/10.-
* Saldo $
4.000,00.-
ARTICULO 2º : Cursar copia de la presente a Secretaría
Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad,
Consejo Asesor y Dirección General de Administración de
hc