Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                       San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.305/10.-

 

 

                        VISTO:

 

                                   El envío de fondos para pago de subsidios de almuerzos para estudiantes de la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

                        CONSIDERANDO:

 

                                        Que, Dirección General de Administración de la Sede eleva la Primera Rendición correspondiente al mes de Octubre de 2010,  por  la  suma de $ 3.500,00 (Pesos Tres Mil Quinientos), quedando un saldo de $ 11.500,00 (Pesos Once Mil Quinientos).-

 

                                   Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

 

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas correspondiente al mes de Octubre de 2010, de los Subsidios de Almuerzos para estudiantes de la Sede Orán, por $ 3.500,00 (Pesos Tres Mil Quinientos), en un todo de acuerdo a la  Primera Rendición  realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

250 Menúes p/Alumnos S.Orán

11

3

9

9

 $     3.500,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     3.500,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partida

11

 

9

-

 $    3.500,00

 

 

 

 

 

 

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

 $    3.500,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********                                                 Expediente Nº SO-19.305/10.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    3.500,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

3

 $    3.500,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

3

9

9

 $     3.500,00

Total

                $     3.500,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    3.500,00

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $    3.500,00

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

 

hc