Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********

 

                                                                                    San Ramón de la Nueva Orán,

Expediente Nº SO-19.334/10.-

 

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 073/10 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, $ 7.507,40 (Pesos Siete Mil Quinientos Siete con Cuarenta Centavos), quedando un saldo de $ 9.492,60 (Pesos Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Dos con Sesenta Centavos).

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, $ 7.507,40 (Pesos Siete Mil Quinientos Siete con Cuarenta Centavos), correspondiente a los  meses de  agosto y septiembre de 2010, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

gaseosa-café.sandwichs-reunión

11

2

1

1

 $          54,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          54,00

2

100 sobres-5 cartulinas-1 cuad.

11

2

3

1

 $          52,75

3

Papel p/fax p/adm. S.Orán

11

2

3

1

 $          13,75

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          66,50

3

4 Resmas papel A4 p/adm. S.O.

11

2

3

2

 $        126,00

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********

Expediente Nº SO-19.334/10.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        126,00

3

cinta para embalar sector maest.

11

2

3

4

 $          16,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          16,00

13

Gastos combustible-Lic. V.Ayala

11

2

5

6

 $          50,00

14

Gastos combustible-Lic. V.Ayala

11

2

5

6

 $        100,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        150,00

5

2 Chapas galv. p/techo escalera

11

2

7

1

 $        190,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        190,00

4

2 Kgs. Electrodo p/soldar estruct.

11

2

7

5

 $          28,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          28,00

4

12Caños estruct.p/techo escalera

11

2

7

9

 $        748,00

5

4 Caños estruct. p/techo escalera

11

2

7

9

 $        292,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.040,00

2

Artículos librería sect.adm.acad.

11

2

9

2

 $        159,85

3

Artículos librería sect.adm.acad.

11

2

9

2

 $        227,75

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        387,60

6

1 Grabadora y cable USB p/imp.

11

2

9

6

 $        180,00

7

2 Cartuchos tinta-placa wi fi c/ant.

11

2

9

6

 $        284,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        464,00

3

5 CD y 2 DVD p/adm. S.Orán

11

2

9

9

 $          13,75

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          13,75

 

Sub Total

 

 

1

-

 $          54,00

 

 

 

3

-

 $        208,50

Partida

11

2

5

-

 $        150,00

 

 

 

7

-

 $     1.258,00

Principal

 

 

9

-

 $        865,35

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********

Expediente Nº SO-19.334/10.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $    2.535,85

Inciso

 

 

 

 

  

8

Servicio desmalez. Y limpieza

11

3

3

5

 $        670,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        670,00

3

4 Encuadernaciones p/adm. S.O.

11

3

5

3

 $          21,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          21,00

22

Gtos. Transferencia licencia S.O.

11

3

5

5

 $          14,98

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          14,98

19

Pjes. O-S-O-Prof. E. Rearte

11

3

7

1

 $        130,00

23

Pjes. O-S-O-Prof. Celia  Villagra

11

3

7

1

 $        130,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        260,00

11

1 Día viáticos-Lic. F. Durgam

11

3

7

2

 $        180,00

12

1 Día viáticos-Elizabeth Silvestre

11

3

7

2

 $        180,00

18

1 Día viáticos-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

2

 $        185,00

20

1 Día viáticos-Ing. Rosa Coronel

11

3

7

2

 $        216,00

24

1 Día viáticos-Prof. Celia Villagra

11

3

7

2

 $        180,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        941,00

20

Gtos. Mov. O-S-O-Rosa Coronel

11

3

7

9

 $        130,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        130,00

15

Insc. Enc.Univ.Nac.-F. Durgam

11

3

8

3

 $          80,00

16

Insc. Enc.Univ.Nac.-P. Benítez

11

3

8

3

 $          80,00

17

Insc. Enc.Univ.Nac.-D. Valiente

11

3

8

3

 $          80,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        240,00

9

Desbloqueo alarmas en 3 anfiteat.

11

3

9

9

 $        450,00

10

Servicio lunch p/50 personas

11

3

9

9

 $        950,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.400,00

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********

Expediente Nº SO-19.334/10.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

3

-

 $       670,00

 

 

 

5

-

 $         35,98

Partida

11

 

7

-

 $    1.331,00

 

 

 

8

-

 $       240,00

Principal

 

 

9

-

 $    1.400,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

 $    3.676,98

Inciso

 

 

 

 

  

6

Impresora p/Box Enf. Ginecológica

11

4

3

6

 $        550,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        550,00

21

Lic. Sistema operativo win 2008

11

4

8

1

 $        744,57

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        744,57

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

 

3

-

 $       550,00

 

 

 

8

-

 $       744,57

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

 $    1.294,57

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    7.507,40

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

 $    7.507,40

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

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Expediente Nº SO-19.334/10.-

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

 

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $          54,00

11

2

3

1

 $          66,50

11

2

3

2

 $        126,00

11

2

3

4

 $          16,00

11

2

5

6

 $        150,00

11

2

7

1

 $        190,00

11

2

7

5

 $          28,00

11

2

7

9

 $     1.040,00

11

2

9

2

 $        387,60

11

2

9

6

 $        464,00

11

2

9

9

 $          13,75

11

3

3

5

 $        670,00

11

3

5

3

 $          21,00

11

3

5

5

 $          14,98

11

3

7

1

 $        260,00

11

3

7

2

 $        941,00

11

3

7

9

 $        130,00

11

3

8

3

 $        240,00

11

3

9

9

 $     1.400,00

11

4

3

6

 $        550,00

11

4

8

1

 $        744,57

Total

                       $     7.507,40

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

2

-

-

 $    2.535,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    3.676,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

4

-

-

 $    1.294,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $    7.507,40

 

 

Universidad Nacional de Salta

              Sede  Orán

         Alvarado Nº 751

    Telefax 03878-421388

           ***********

Expediente Nº SO-19.334/10.-

 

 

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          25.000,00.-

* Primera Rendición                                      $            4.000,00 - Resolución Nº SO-265/10.-

* Segunda Rendición                                     $           4.000,00 – Resolución Nº SO-273/10.-

* Tercera Rendición                                       $            7.507,40 – Resolución Nº SO-276/10.-

* Saldo                                                                      $          9.492,60

 

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc