San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.154/10.-

 

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 52.500,00 (Pesos Cincuenta y Dos Mil Quinientos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 976/09 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Séptima Rendición, $ 11.857,35 (Pesos Once Mil Ochocientos Cincuenta y Siete con Treinta y Cinco Centavos).

 

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 52.500,00 (Pesos Cincuenta y Dos Mil Quinientos), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Séptima Rendición, $ 11.857,35 (Pesos Once Mil Ochocientos Cincuenta y Siete con Treinta y Cinco Centavos), correspondiente al  mes de Junio, Julio, agosto y septiembre de 2010, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

100 Sobres oficio p/adm. S.Orán

11

2

3

1

 $          50,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          50,00

1

3 Cintas empaque transparentes

11

2

3

4

 $          17,25

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          17,25

2

2 Desodorantes p/piso x 5 litros

11

2

9

1

 $          26,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          26,00

1

Artículos librería p/adm. Y acad.

11

2

9

2

 $        143,25

34

1 Cinta adhesiva p/adm. S.Orán

11

2

9

2

 $            0,75

Expediente Nº SO-19.154/10.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        144,00

3

5 Tóner p/sector administ. S.Orán

11

2

9

6

 $        640,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        640,00

1

12 CD y 8 DVD p/uso en adm. S.

11

2

9

9

 $          45,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          45,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partida

11

 

3

-

 $         67,25

 

 

 

9

-

 $       855,00

 

 

 

 

 

 

Principal

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

 $       922,25

Inciso

 

 

 

 

  

4

Pintar escenario salones A y B

11

3

3

1

 $        150,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        150,00

 

7

Limp. Y desmalez anfiteat.A-B-C

11

3

3

5

 $        422,00

 

8

Limpieza anfiteatros A, B y C

11

3

3

5

 $        640,00

 

9

Limp. Y desmalez anfiteat.A-B-C

11

3

3

5

 $        600,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.662,00

 

5

Reparaciones instalacioes eléct.

11

3

4

9

 $        930,00

 

6

Instalación red p/siu guaranía alumno

11

3

4

9

 $        217,10

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.147,10

 

1

8 Encuad. Y 1599 fotocopias S.O.

11

3

5

3

 $        391,80

 

6

121 Trípticos y 77 tarjetas p/colac

11

3

5

3

 $        266,20

 

10

3.950 Fotocopias p/adm. Y acad.

11

3

5

3

 $        790,00

 

11

3.800 Fotocopias p/adm. Y acad.

11

3

5

3

 $        760,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.208,00

 

12

Seg. contra accid.pers.10alumnos

11

3

5

4

 $        901,00

 

 

Expediente Nº SO-19.154/10.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        901,00

 

15

Pjes.O-Tucumán-O-Lic.Velásquez

11

3

7

1

 $        234,00

 

17

Pjes. O-S-O-Prof. E. Rearte

11

3

7

1

 $        130,00

 

19

Pjes. O-S-O-Ing. M. Encalada

11

3

7

1

 $        130,00

 

22

Pjes. O-S-O-Ing. Rubén Maza

11

3

7

1

 $        130,00

 

24

Pjes. O-S-O-Jaquelina Jallés

11

3

7

1

 $        130,00

 

26

Pjes. O-S-O- Ing. Rubén Maza

11

3

7

1

 $        130,00

 

28

Pjes. O-S-O- Juan Torres

11

3

7

1

 $        130,00

 

30

Pjes. O-S-O- Elvira Rearte

11

3

7

1

 $        130,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.144,00

 

13

1 Día viáticos-Lic. Elena Chorolque

11

3

7

2

 $        216,00

 

14

2 Días viáticos-Lic. E.Velásquez

11

3

7

2

 $        370,00

 

16

1 Día viáticos-Ing. Rosa Coronel

11

3

7

2

 $        216,00

 

18

1 Día viáticos-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

2

 $        185,00

 

20

1/2 Día viáticos-M. Encalada

11

3

7

2

 $          92,50

 

21

1/2 Día viáticos-Ing. Rubén Maza

11

3

7

2

 $          92,50

 

23

1/2 Día viáticos-Jaquelina Jallés

11

3

7

2

 $          75,00

 

25

1 Día viáticos-Lic.Elena Chorolque

11

3

7

2

 $        216,00

 

27

1/2 Día viáticos-Ing. Rubén Maza

11

3

7

2

 $          92,50

 

29

1/2 Día viáticos-Juan Torres

11

3

7

2

 $          92,50

 

31

1 Día viáticos-Elvira Rearte

11

3

7

2

 $        185,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.833,00

 

13

Gtos.Mov. O-S-O-Lic. E.Chorolque

11

3

7

9

 $        130,00

 

16

Gtos.Mov. O-S-O-Ing. R.Coronel

11

3

7

9

 $        130,00

 

25

Gtos.Mov. O-S-O-Lic. E.Chorolque

11

3

7

9

 $        130,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        390,00

 

32

Servicio lunch p/50 personas S.O.

11

3

9

9

 $        950,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        950,00

 

 

Sub Total

 

 

3

-

 $    1.812,00

 

 

 

 

4

-

 $    1.147,10

 

Partida

11

 

5

-

 $    3.109,00

 

 

 

 

7

-

 $    3.367,00

 

Principal

 

 

9

-

 $       950,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

3

 

-

 $  10.385,10

 

Inciso

 

 

 

 

  

 
Expediente Nº SO-19.154/10.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

33

Impresora láser p/Dirección S.O.

11

4

3

6

 $        550,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        550,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Partida

11

 

3

-

 $       550,00

 

 

 

 

 

 

  

 

Principal

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

4

 

-

 $       550,00

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  11.857,35

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Gastos

11

3

 $  11.857,35

 

 

 

4

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

3

1

 $          50,00

11

2

3

4

 $          17,25

11

2

9

1

 $          26,00

11

2

9

2

 $        144,00

11

2

9

6

 $        640,00

11

2

9

9

 $          45,00

11

3

3

1

 $        150,00

11

3

3

5

 $     1.662,00

11

3

4

9

 $     1.147,10

11

3

5

3

 $     2.208,00

11

3

5

4

 $        901,00

11

3

7

1

 $     1.144,00

11

3

7

2

 $     1.833,00

11

3

7

9

 $        390,00

11

3

9

9

 $        950,00

11

4

3

6

 $        550,00

Total

              $    11.857,35

Expediente Nº SO-19.154/10.-

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

Inciso

11

2

-

-

 $       922,25

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $  10.385,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

4

-

-

 $       550,00

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $  11.857,35

 

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          52.500,00.-

* Primera Rendición                                      $          13.756,05 - Resolución Nº SO-106/10.-

* Segunda Rendición                                     $            4.000,00 – Resolución Nº SO-155/10.-

* Tercera Rendición                                       $            5.722,00 – Resolución Nº SO-156/10.-

* Cuarta Rendición                                        $          4.000,00 – Resolución Nº SO-196/10.-

*Quinta Rendición                                         $          9.164,60 – Resolución Nº SO-200/10.-

* Sexta Rendición                                          $          4.000,00 – Resolución Nº SO-214/10.-

*Séptima Rendición                                        $          11.857,35 – Resolución Nº SO-259/10.-

* Saldo                                                                      $          000,00

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc