San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.154/10.-

 

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 52.500,00 (Pesos Cincuenta y Dos Mil Quinientos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 976/09 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil); quedando un saldo de $ 25.021,95 (Pesos Veinticinco Mil Veintiuno con Noventa y Cinco Centavos).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

LA DIRECTORA  DE LA SEDE ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 52.500,00 (Pesos Cincuenta y Dos Mil Quinientos), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil); quedando un saldo de $ 25.021,95 (Pesos Veinticinco Mil Veintiuno con Noventa y Cinco Centavos), correspondiente al  mes de Junio de 2010, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Sandwichs,gaseosas sesión C.A.

11

2

1

1

 $          50,50

2

Galletas,gasesosa Enc. Salud

11

2

1

1

 $          31,75

3

Galletas p/sesión consejo Asesor

11

2

1

1

 $          14,70

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          96,95

4

210sobres-68 hojas A4-caja arand

11

2

3

1

 $        121,50

5

5 Papel p/fax-1 cuaderno 200 h

11

2

3

1

 $          91,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        212,50

5

2 Cintas empaque p/serv.maest.

11

2

3

4

 $          11,00

6

13 paq. Papel higiénico y cocina

11

2

3

4

 $          62,30

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          73,30

7

2 lit. acido sulfúrico p/batería tract

11

2

5

1

 $          36,00

Expediente Nº SO-19.154/10.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          36,00

8

1 Litro aceite para tractorcito S.O.

11

2

5

6

 $          27,00

9

1 Litro aceite para tractorcito S.O.

11

2

5

6

 $          27,00

10

Nafta para tractorcito S. Orán

11

2

5

6

 $          20,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          74,00

11

Duplicado llave p/servidor internet

11

2

7

9

 $            8,00

12

Duplicado 2 llaves tractorcito S.O.

11

2

7

9

 $          25,00

13

Cerradura y candado portón predio

11

2

7

9

 $        100,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        133,00

14

Bolsas plástico p/residuos S.O.

11

2

9

1

 $          17,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          17,50

4

Artículos de librería p/adm. Acad.

11

2

9

2

 $        220,15

5

Artículos de librería p/adm. Acad.

11

2

9

2

 $        156,70

15

1 Sello p/Dirección S.Orán

11

2

9

2

 $          19,20

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        396,05

16

Bandeja p/servicio maestranza

11

2

9

4

 $          14,75

17

2 Termos p/servicio maestranza

11

2

9

4

 $          79,98

18

2 Bandejas p/servicio maestranza

11

2

9

4

 $          29,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        124,23

19

800 guantes p/prácticas hospital.

11

2

9

5

 $        160,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        160,00

7

1 Batería p/tractorcito S.Orán

11

2

9

6

 $        300,00

20

3 Cartuchos p/impresora adm. S.O

11

2

9

6

 $        117,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        417,00

5

2 dvd para administ. Sede Orán

11

2

9

9

 $            5,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            5,50

 

Sub Total

 

 

1

-

 $         96,95

 

 

 

3

-

 $       285,80

Partida

11

 

5

-

 $       110,00

 

 

 

7

-

 $       133,00

Expediente Nº SO-19.154/10.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

Principal

 

 

9

-

 $    1.120,28

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

3

 

-

 $    1.746,03

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

22

Reparación cortadora césped S.O.

11

3

3

2

 $        350,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        350,00

 

23

Service 3 computadoras S.Orán

11

3

4

6

 $        538,00

 

24

Service 5 computadoras S.Orán

11

3

4

6

 $        359,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        897,00

 

21

Telegrama por fallec. Padre agente

11

3

5

1

 $          35,75

 

25

Traslado insumos p/laboratorio S.

11

3

5

1

 $          64,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          99,75

 

4

13 encuadernaciones p/adm. S.O.

11

3

5

3

 $          71,00

 

26

3.904 Fotocopias p/adm. Acad. S.

11

3

5

3

 $        780,80

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        851,80

 

27

Atención Cta. Cte. E IVA S.Orán

11

3

5

5

 $          55,42

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          55,42

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3

-

 $       350,00

 

Partida

11

 

4

-

 $       897,00

 

 

 

 

5

-

 $    1.006,97

 

Principal

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

3

 

-

 $    2.253,97

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Gastos

11

3

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

Expediente Nº SO-19.154/10.-

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $          96,95

11

2

3

1

 $        212,50

11

2

3

4

 $          73,30

11

2

5

1

 $          36,00

11

2

5

6

 $          74,00

11

2

7

9

 $        133,00

11

2

9

1

 $          17,50

11

2

9

2

 $        396,05

11

2

9

4

 $        124,23

11

2

9

5

 $        160,00

11

2

9

6

 $        417,00

11

2

9

9

 $            5,50

11

3

3

2

 $        350,00

11

3

4

6

 $        897,00

11

3

5

1

 $          99,75

11

3

5

3

 $        851,80

11

3

5

5

 $          55,42

Total

               $     4.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

2

-

-

 $    1.746,03

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $    2.253,97

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

  

 

* Fondos Otorgados                                      $          52.500,00.-

* Primera Rendición                                      $          13.756,05 - Resolución Nº SO-106/10.-

* Segunda Rendición                                     $            4.000,00 – Resolución Nº SO-155/10.-

* Tercera Rendición                                       $            5.722,00 – Resolución Nº SO-156/10.-

* Cuarta Rendición                                        $          4.000,00 – Resolución Nº SO-196/10.-

* Saldo                                                                      $          25.021,95.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc