San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.154/10.-

 

 

            VISTO:

 

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 52.500,00 (Pesos Cincuenta y Dos Mil Quinientos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 976/09 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por $ 5.722,00 (Pesos Cinco Mil Setecientos Veintidós); quedando un saldo de $ 29.021,95 (Pesos Veintinueve Mil Veintiuno con Noventa y Cinco Centavos).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 52.500,00 (Pesos Cincuenta y Dos Mil Quinientos), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por $ 5.722,00 (Pesos Cinco Mil Setecientos Veintidós); quedando un saldo de $ 29.021,95 (Pesos Veintinueve Mil Veintiuno con Noventa y Cinco Centavos), correspondiente al  mes de Mayo y Junio de 2010, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

14

Cartuchos p/Impresora D.Económ.

11

2

9

6

 $        140,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        140,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

 

9

-

 $       140,00

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

 $       140,00

Inciso

 

 

 

 

  

Expediente Nº SO-19.154/10.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Limpieza anfiteatros S.Orán

11

3

3

5

 $        575,00

2

Limpieza anfiteatros,aulas,galerías

11

3

3

5

 $        544,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.119,00

3

Pjes. O-S-O-Ing. Rubén Maza

11

3

7

1

 $        120,00

6

Pjes. O-S-O-Elvira Rearte

11

3

7

1

 $        120,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        240,00

4

2 días viáticos-Ing. Rubén Maza

11

3

7

2

 $        370,00

5

2 días viáticos-Lic. F. Durgam

11

3

7

2

 $        300,00

6

1 día viáticos-Elvira Rearte

11

3

7

2

 $        185,00

8

1 día viáticos-Lic. Elena Chorolque

11

3

7

2

 $        216,00

9

1 día viáticos-Ing. Rosa Coronel

11

3

7

2

 $        216,00

10

1 día viáticos-Lic. Elena Chorolque

11

3

7

2

 $        216,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.503,00

5

Gtos. Mov. O-S-O-Lic. F.Durgam

11

3

7

9

 $        120,00

8

Gtos. Mov. O-S-O-Lic.E.Chorolque

11

3

7

9

 $        120,00

9

Gtos. Mov. O-S-O-Ing.R.Coronel

11

3

7

9

 $        120,00

10

Gtos. Mov. O-S-O-Lic.E.Chorolque

11

3

7

9

 $        120,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        480,00

11

Servicio lunch p/asunción dirección

11

3

9

9

 $        995,00

12

Servicio lunch p/15 personas

11

3

9

9

 $        385,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.380,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $    1.119,00

Partida

11

 

7

-

 $    2.223,00

 

 

 

9

-

 $    1.380,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

 $    4.722,00

Inciso

 

 

 

 

  

13

Impresora Laser p/Box Nº 4 mat.

11

4

3

3

 $        660,00

 

Expediente Nº SO-19.154/10.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        660,00

14

Pen Drive p/Dpto. Coord. Adm.Aca

11

4

3

6

 $        200,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        200,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

 

3

-

 $       860,00

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

4

 

-

 $       860,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    5.722,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

 $    5.722,00

 

 

4

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

 

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

9

6

 $        140,00

11

3

3

5

 $     1.119,00

11

3

7

1

 $        240,00

11

3

7

2

 $     1.503,00

11

3

7

9

 $        480,00

11

3

9

9

 $     1.380,00

11

4

3

3

 $        660,00

11

4

3

6

 $        200,00

Total

              $     5.722,00

 

Expediente Nº SO-19.154/10.-

 

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

2

-

-

 $       140,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    4.722,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

2

-

-

 $       860,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $    5.722,00

 

 

 

 

 

  

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          52.500,00.-

* Primera Rendición                                      $          13.756,05 - Resolución Nº SO-106/10.-

* Segunda Rendición                                     $            4.000,00 – Resolución Nº SO-155/10.-

* Tercera Rendición                                       $            5.722,00 – Resolución Nº SO-156/10.-

* Saldo                                                                      $          29.021,95.-

 

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc