San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.154/10.-

 

 

            VISTO:

 

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 52.500,00 (Pesos Cincuenta y Dos Mil Quinientos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 976/09 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil); quedando un saldo de $ 34.743,95 (Pesos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Tres con Noventa y Cinco Centavos).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 52.500,00 (Pesos Cincuenta y Dos Mil Quinientos), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil); quedando un saldo de $ 34.743,95 (Pesos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Tres con Noventa y Cinco Centavos), correspondiente al  mes de Mayo y Junio de 2010, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

2 Gaseosas p/sesión C. Asesor

11

2

1

1

 $          18,25

2

1 1/2 Kgs.Masas sesión C.Asesor

11

2

1

1

 $          67,75

3

40 Facturas p/sesión C.Asesor

11

2

1

1

 $          30,00

4

Azúcar y café p/sesión C. Asesor

11

2

1

1

 $          29,56

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        145,56

5

2 Resmas papel cont. Dpto. Alum

11

2

3

2

 $        119,40

 

 

Expediente Nº SO-19.154/10.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        119,40

6

1/4 Lit. pintura p/botiquín gab. Enf.

11

2

5

5

 $          19,75

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          19,75

7

100 mts. Plastico bandera

11

2

5

8

 $        100,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        100,00

6

Aldaba p/botiquín gabinete enf.

11

2

7

1

 $          18,75

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          18,75

6

Pincel p/pintar botiquín gab. Enf.

11

2

7

5

 $            8,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            8,50

8

2 Copias llaves Box Enf. Psiquiát.

11

2

7

9

 $          12,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          12,00

9

28 Bolss p/residuos p/Sede Orán

11

2

9

1

 $          16,60

10

Artículos de limpieza p/S.Orán

11

2

9

1

 $        267,60

11

Artículos de limpieza p/S.Orán

11

2

9

1

 $        218,80

12

Artículos de limpieza p/S.Orán

11

2

9

1

 $          32,33

13

Artículos de limpieza p/S.Orán

11

2

9

1

 $        229,87

14

Artículos de limpieza p/S.Orán

11

2

9

1

 $          93,48

23

Artículos de limpieza p/S.Orán

11

2

9

1

 $          21,40

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        880,08

15

2 Sellos dirección S.Orán

11

2

9

2

 $          75,00

16

8 Sellos p/administ. S.Orán

11

2

9

2

 $        130,00

17

Artículos librería p/adm. S.Orán

11

2

9

2

 $        221,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        426,00

 

 

Expediente Nº SO-19.154/10.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

12

4 Vasos p/serv. Maestranza S.O.

11

2

9

4

 $          79,96

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          79,96

 

18

4 Cartuchos p/impresora adm. S.

11

2

9

6

 $        132,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        132,00

 

 

Sub Total

 

 

1

-

 $        145,56

 

 

 

 

3

-

 $        119,40

 

Partida

11

2

5

-

 $        119,75

 

 

 

 

7

-

 $          39,25

 

Principal

 

 

9

-

 $     1.518,04

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

2

 

-

 $    1.942,00

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

19

Envío documentación oficial S.O.

11

3

5

1

 $          26,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          26,00

 

17

95 Fotocopias p/boxes y adm.S.O

11

3

5

3

 $          19,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          19,00

 

20

Seguro accidentes pers. 10 alumn

11

3

5

4

 $        310,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        310,00

 

23

Gtos. Mov. O-S-O-Dr. M. Bridoux

11

3

7

9

 $        120,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        120,00

 

21

Servicio lunch p/50 personas

11

3

9

9

 $        980,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        980,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5

-

 $       355,00

 

Partida

11

 

7

-

 $       120,00

 

 

 

 

9

-

 $       980,00

 

Principal

 

 

 

 

  

 

 

 

Expediente Nº SO-19.154/10.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

3

 

-

 $    1.455,00

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

22

Bicicleta dama c/cable candado

11

4

3

3

 $        603,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        603,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Partida

11

 

3

-

 $       603,00

 

 

 

 

 

 

  

 

Principal

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

4

 

-

 $       603,00

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Gastos

11

3

 $    4.000,00

 

 

 

4

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        145,56

11

2

3

2

 $        119,40

11

2

5

5

 $          19,75

11

2

5

8

 $        100,00

11

2

7

1

 $          18,75

11

2

7

5

 $            8,50

11

2

7

9

 $          12,00

11

2

9

1

 $        880,08

11

2

9

2

 $        426,00

11

2

9

4

 $          79,96

11

2

9

6

 $        132,00

11

3

5

1

 $          26,00

11

3

5

3

 $          19,00

11

3

5

4

 $        310,00

11

3

7

9

 $        120,00

11

3

9

9

 $        980,00

11

4

3

3

 $        603,00

Total

               $     4.000,00

Expediente Nº SO-19.154/10.-

 

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

2

-

-

 $    1.942,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    1.455,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

4

-

-

 $       603,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

  

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          52.500,00.-

* Primera Rendición                                      $          13.756,05 - Resolución Nº SO-106/10.-

* Segunda Rendición                                     $            4.000,00 – Resolución Nº SO-155/10.-

* Saldo                                                                      $          34.743,95.-

 

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc