San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.154/10.-

 

 

            VISTO:

 

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 52.500,00 (Pesos Cincuenta y Dos Mil Quinientos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 976/09 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 13.756,05 (Pesos Trece Mil Setecientos Cincuenta y Seis con Cinco Centavos); quedando un saldo de $ 38.743,95 (Pesos Treinta y Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Tres con Noventa y Cinco Centavos).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 52.500,00 (Pesos Cincuenta y Dos Mil Quinientos), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 13.756,05 (Pesos Trece Mil Setecientos Cincuenta y Seis con Cinco Centavos); quedando un saldo de $ 38.743,95 (Pesos Treinta y Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Tres con Noventa y Cinco Centavos), correspondiente al  mes de Mayo de 2010, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

18

Azúcar y café acto asunción direct

11

2

1

1

 $          14,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          14,50

1

200 Sobres-cja.arandelas-papel m

11

2

3

1

 $          60,75

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          60,75

1

60 Hojas papel p/certificados

11

2

3

2

 $          51,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          51,00

Expediente Nº SO-19.154/10.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

16

30,59 Lits.Gtos. Comb.Deleg. Alu

11

2

5

6

 $        100,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        100,00

15

Limpiador de monitor

11

2

9

1

 $          20,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          20,00

1

Artículos librería p/adm. Acad.

11

2

9

2

 $          60,80

14

2 Carpetas transparentes p/S.O.

11

2

9

2

 $          10,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          71,30

15

4Tóner-1 cable p/imprimir-2 placas

11

2

9

6

 $        925,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        925,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

1

-

 $          14,50

Partida

11

2

3

-

 $        111,75

 

 

 

5

-

 $        100,00

Principal

 

 

9

-

 $     1.016,30

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $    1.242,55

Inciso

 

 

 

 

  

2

Prov.cambio 4 lámp.AR111 predio

11

3

3

1

 $        480,00

3

Reparacion 4 hojas ventanas sala

11

3

3

1

 $        700,00

4

Amurar 2 marcos puerta aula TEA

11

3

3

1

 $        280,00

9

Reparación 2 marcos puerta Inform

11

3

3

1

 $        200,00

12

Desmalez. Y limpieza predio S.O.

11

3

3

1

 $        650,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.310,00

1

2 Encuad.-1610 fotoc. Adm.acad.

11

3

5

3

 $        333,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        333,50

17

Peaje por viaje delegación alumnos

11

3

5

9

 $            4,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            4,00

 

19

Pjes.O-S-O-Prof. Eusebio Méndez

11

3

7

1

 $        120,00

 
Expediente Nº SO-19.154/10.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        120,00

 

5

1 Día viáticos-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

2

 $        185,00

 

6

1 1/2 Día viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

 $        324,00

 

7

1 1/2 Día viáticos-Dolores Valiente

11

3

7

2

 $        277,50

 

8

1 1/2 Días viáticos-Esteban Lara

11

3

7

2

 $        277,50

 

20

1 Día viáticos-Prof. E. Méndez

11

3

7

2

 $        185,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.249,00

 

8

Gtos. Mov. O-S-O-Esteban Lara

11

3

7

9

 $        120,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        120,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3

-

 $    2.310,00

 

Partida

11

 

5

-

 $       337,50

 

 

 

 

7

-

 $    1.489,00

 

Principal

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

2

 

-

 $    4.136,50

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

9

1 pizarrón p/box Dr. C. Moreno

11

4

3

5

 $        500,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        500,00

 

10

2 Computadoras y 1 impresora

11

4

3

6

 $     6.920,00

 

13

Impresora p/D.Académica

11

4

3

6

 $        399,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     7.319,00

 

11

3 Sillas fijas p/Box Dr. C. Moreno

11

4

3

7

 $        558,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        558,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Partida

11

 

3

-

 $    8.377,00

 

 

 

 

 

 

  

 

Principal

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

4

 

-

 $    8.377,00

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

 

 

Expediente Nº SO-19.154/10.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  13.756,05

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Gastos

11

3

 $  13.756,05

 

 

 

4

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

 

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $          14,50

11

2

3

1

 $          60,75

11

2

3

2

 $          51,00

11

2

5

6

 $        100,00

11

2

9

1

 $          20,00

11

2

9

2

 $          71,30

11

2

9

6

 $        925,00

11

3

3

1

 $     2.310,00

11

3

5

3

 $        333,50

11

3

5

9

 $            4,00

11

3

7

1

 $        120,00

11

3

7

2

 $     1.249,00

11

3

7

9

 $        120,00

11

4

3

5

 $        500,00

11

4

3

6

 $     7.319,00

11

4

3

7

 $        558,00

Total

 $    13.756,05

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

Inciso

11

2

-

-

 $    1.242,55

Inciso

11

3

-

-

 $    4.136,50

Inciso

11

2

-

-

 $    8.377,00

Total Incisos

-

-

-

-

 $  13.756,05

Expediente Nº SO-19.154/10.-

 

 

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          52.500,00.-

* Primera Rendición                                      $          13.756,05 - Resolución Nº SO-106/10.-

* Saldo                                                                      $          38.743,95.-

 

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc