San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.336/09.-

 

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 25.057,94 (Pesos Veinticinco Mil Cincuenta y Siete con Noventa y Cuatro Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 855/09 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 11.393,50 (Pesos Once Mil Trescientos Noventa y Tres con Cincuenta Centavos); quedando un saldo de $ 9.664,44 (Pesos Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro con Cuarenta y Cuatro Centavos).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 25.057,94 (Pesos Veinticinco Mil Cincuenta y Siete con Noventa y Cuatro Centavos), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 11.393,50 (Pesos Once Mil Trescientos Noventa y Tres con Cincuenta Centavos); quedando un saldo de $ 9.664,44 (Pesos Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro con Cuarenta y Cuatro Centavos), correspondiente a los  meses de Abril y Mayo de 2010, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

35 Menú p/acto eleccionario

11

2

1

1

 $        700,00

2

30 Menú p/acto eleccionario

11

2

1

1

 $        600,00

3

20 Gaseosas p/acto eleccionario

11

2

1

1

 $        159,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.459,00

3

400 Sobres p/acto eleccionario

11

2

3

1

 $          80,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          80,00

3

4 Cintas de embalar p/acto elecc.

11

2

3

4

 $          22,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          22,00

Expediente Nº SO-19.336/09.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

3

5 Plasticolas p/acto eleccionario

11

2

9

2

 $          37,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          37,50

4

14 Baterías p/equipo luces emerg.

11

2

9

3

 $        770,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        770,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

1

-

 $     1.459,00

Partida

11

2

3

-

 $        102,00

 

 

 

9

-

 $        807,50

Principal

 

 

 

 

   

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $    2.368,50

Inciso

 

 

 

 

  

5

Instalaciones eléctricas edif. S.O.

11

3

3

1

 $        900,00

6

Instalaciones eléctricas edif. S.O.

11

3

3

1

 $        880,00

7

Cambio baterías luces emergencia

11

3

3

1

 $        600,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.380,00

8

Servicio limpieza Anfiteatros S.O.

11

3

3

5

 $        650,00

9

Desmalez. y fumigac. Predio S.O.

11

3

3

5

 $        750,00

10

Servicio limpieza Anfiteatros S.O.

11

3

3

5

 $        520,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.920,00

11

Service gral. 7 PC sala máquinas

11

3

4

9

 $        700,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        700,00

3

80 Fotocopias p/acto eleccionario

11

3

5

3

 $          16,00

12

3900 Fotocopias p/sect.adm.Acad

11

3

5

3

 $        780,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        796,00

15

Pjes. O-S-O-Ing. Rubén Maza

11

3

7

1

 $        120,00

19

Pjes. O-S-O-Dolores Valiente

11

3

7

1

 $        120,00

20

Pjes. O-S-O-Víctor Ayala

11

3

7

1

 $        120,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        360,00

13

1 1/2 días viáticos-D. Valiente

11

3

7

2

 $        277,50

14

1 1/2 días viáticos-Víctor Ayala

11

3

7

2

 $        324,00

16

1 día viáticos-Ing. Rubén Maza

11

3

7

2

 $        185,00

Expediente Nº SO-19.336/09.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

17

1 día viáticos-Víctor ayala

11

3

7

2

 $        216,00

18

1 día viáticos-Esteban Lara

11

3

7

2

 $        185,00

21

1 1/2 días viáticos-Víctor Ayala

11

3

7

2

 $        324,00

22

1 1/2 días viáticos-D. Valiente

11

3

7

2

 $        277,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.789,00

13

Gtos. Mov. O-S-O-D. Valiente

11

3

7

9

 $        120,00

14

Gtos. Mov. O-S-O-Víctor Ayala

11

3

7

9

 $        120,00

17

Gtos. Mov. O-S-O-Víctor Ayala

11

3

7

9

 $        120,00

18

Gtos. Mov. O-S-O-Esteban Lara

11

3

7

9

 $        120,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        480,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $    4.300,00

Partida

11

 

4

-

 $       700,00

 

 

 

5

-

 $       796,00

Principal

 

 

7

-

 $    2.629,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $    8.425,00

Inciso

 

 

 

 

  

23

Impresora láser 1640-Box 1 Mat.

11

4

3

6

 $        600,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        600,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

 

5

-

 $       600,00

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

4

 

-

 $       600,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  11.393,50

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

 $  11.393,50

 

 

4

 

Aprobado

 

 

 
Expediente Nº SO-19.336/09.-

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

 

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $     1.459,00

11

2

3

1

 $          80,00

11

2

3

4

 $          22,00

11

2

9

2

 $          37,50

11

2

9

3

 $        770,00

11

3

3

1

 $     2.380,00

11

3

3

5

 $     1.920,00

11

3

4

9

 $        700,00

11

3

5

3

 $        796,00

11

3

7

1

 $        360,00

11

3

7

2

 $     1.789,00

11

3

7

9

 $        480,00

11

4

3

6

 $        600,00

Total

               $    11.393,50

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

2

-

-

 $    2.368,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    8.425,00

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

2

-

-

 $       600,00

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $  11.393,50

 

 

 

 

 

  

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          25.057,94.-

* Primera Rendición                                      $            4.000,00 - Resolución Nº SO-094/10.-

* Segunda Rendición                                     $          11.393,50 – Resolución Nº SO-095/10.-

* Saldo                                                                      $           9.664,44.-

 

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc