San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.335/09.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 26.250,00 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 793/09 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 13.317,02 (Pesos Trece Mil Trescientos Diecisiete con Dos Centavos).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 26.250,00 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 13.317,02 (Pesos Trece Mil Trescientos Diecisiete con Dos Centavos), correspondiente a los  meses de Marzo y Abril de 2010, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

4

250 cartulinas p/confecc. Lib.Univ.

11

2

3

1

 $        222,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        222,00

4

19 Resmas 80 grs. p/confec.Lib.U

11

2

3

2

 $        484,50

5

10 Resmas A4 p/usar en adm. S.

11

2

3

2

 $        195,00

6

20 Resmas A4 sect. Acad. Adm.

11

2

3

2

 $        390,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.069,50

1

Insumos para Tec.Labo.Anal.Clin.

11

2

9

5

 $        786,98

2

Insumos para Tec.Labo.Anal.Clin.

11

2

9

5

 $        659,44

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.446,42

7

Por realiz. reparaciones eléctricas

11

2

9

3

 $        960,00

8

Por realiz. reparaciones eléctricas

11

2

9

3

 $        620,00

Expediente Nº SO-19.335/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

34

8 Baterías p/equipos luz emergenc

11

2

9

3

 $        440,00

35

1 Toma múltiple con cable

11

2

9

3

 $          32,10

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.052,10

9

Disco rígido,GrabadoraDVD,mouse

11

2

9

6

 $        584,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        584,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

2

3

-

 $     1.291,50

 

 

 

9

-

 $     4.082,52

Principal

 

 

 

 

   

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $    5.374,02

Inciso

 

 

 

 

  

3

Limpieza y desmalez. Predio S.O.

11

3

3

5

 $        750,00

11

Limp.Anfiteat.A,B,C baños,pasillos

11

3

3

5

 $        750,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.500,00

33

Service gral. 8 computadora S.O.

11

3

4

9

 $        745,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        745,00

10

3.945 Fotocopias p/adm. Acad.

11

3

5

3

 $        789,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        789,00

16

Pjes. O-S-O-Dolores Valiente

11

3

7

1

 $        120,00

19

Pjes. S-O-Dolores Valiente

11

3

7

1

 $          60,00

25

Pjes. O-S-O-Patricia Benítez

11

3

7

1

 $        120,00

27

Pjes. O-S-O-Laura Véliz

11

3

7

1

 $        120,00

29

Pje. O-S-Víctor Ayala

11

3

7

1

 $          60,00

31

Pje. O-S-Dolores Valiente

11

3

7

1

 $          60,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        540,00

12

11/2 Días viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

 $        324,00

13

1 1/2 Días viáticos-D. Valiente

11

3

7

2

 $        277,50

14

1 Día viáticos-Ing. P. Wayllace

11

3

7

2

 $        216,00

15

1 Día viáticos.D. Valiente

11

3

7

2

 $        185,00

17

1 Día viáticos-Fernando Durgam

11

3

7

2

 $        150,00

18

1 Día viáticos-Dolores Valiente

11

3

7

2

 $        185,00

20

1 Día viáticos-Esteban Lara

11

3

7

2

 $        185,00

21

1 Día viáticos-Edilberto Albornoz

11

3

7

2

 $        185,00

Expediente Nº SO-19.335/09.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

22

1 Día viáticos-Fernando Durgam

11

3

7

2

 $        150,00

23

1 Día viáticos-Jorge Martínez

11

3

7

2

 $        150,00

24

1 Día viáticos-Patricia Benítez

11

3

7

2

 $        120,00

26

1 Día viáticos-Laura Veliz

11

3

7

2

 $        120,00

28

1 1/2 días viáticos-Víctor Ayala

11

3

7

2

 $        324,00

30

1 1/2 días viáticos-D. Valiente

11

3

7

2

 $        277,50

32

1 Día viáticos-Fernando Durgam

11

3

7

2

 $        150,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.999,00

12

Gtos. Mov. O-S-O-Lic. V. Ayala

11

3

7

9

 $        120,00

13

Gtos. Mov. O-S-O-D. Valiente

11

3

7

9

 $        120,00

14

Gtos. Mov. O-S-O-P. Wayllace

11

3

7

9

 $        120,00

17

Gtos. Mov. O-S-O-F. Durgam

11

3

7

9

 $        120,00

18

Gtos. Mov. O-S-D. Valiente

11

3

7

9

 $          60,00

20

Gtos. Mov. O-S-O-Esteban Lara

11

3

7

9

 $        120,00

21

Gtos. Mov. O-S-O-E. Albornoz

11

3

7

9

 $        120,00

22

Gtos. Mov. O-S-O-F. Durgam

11

3

7

9

 $        120,00

23

Gtos. Mov. O-S-L-Jorge Martínez

11

3

7

9

 $        120,00

28

Gtos. Mov. O-S-O-Víctor Ayala

11

3

7

9

 $          60,00

30

Gtos. Mov. O-S-Dolores Valiente

11

3

7

9

 $          60,00

32

Gtos. Mov. O-S-O-F. Durgam

11

3

7

9

 $        120,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.260,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $    1.500,00

Partida

11

 

4

-

 $       745,00

 

 

 

5

-

 $       789,00

Principal

 

 

7

-

 $    4.799,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $    7.833,00

Inciso

 

 

 

 

  

9

Estabilizador p/sala máquinas

11

4

3

6

 $        110,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        110,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

 

5

-

 $       110,00

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

4

 

-

 $       110,00

Inciso

 

 

 

 

  

Expediente Nº SO-19.335/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  13.317,02

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

 $  13.317,02

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

3

1

 $        222,00

11

2

3

2

 $     1.069,50

11

2

9

5

 $     2.052,10

11

2

9

5

 $     1.446,42

11

2

9

6

 $        584,00

11

3

3

5

 $     1.500,00

11

3

4

9

 $        745,00

11

3

5

3

 $        789,00

11

3

7

1

 $        540,00

11

3

7

2

 $     2.999,00

11

3

7

9

 $     1.260,00

11

4

3

6

 $        110,00

Total

                       $    13.317,02

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    5.374,02

Inciso

11

3

-

-

 $    7.833,00

Inciso

11

2

-

-

 $       110,00

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

 $  13.317,02

 

* Fondos Otorgados                                      $          26.250,00.-

* Primera Rendición                                      $          12.932,98 - Resolución Nº SO-047/10.-

* Segunda Rendición                                     $          13.317,02 – Resolución  Nº SO-076/10.-

* Saldo                                                                      $          0,00

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc