San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.334/09.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 26.250,00 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 722/09 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil); quedando un saldo de $ 11.020,54 (Pesos Once Mil Veinte con Cincuenta y Cuatro Centavos).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 26.250,00 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por $ 4.000,00 (Pesos Cuatro Mil); quedando un saldo de $ 11.020,54 (Pesos Once Mil Veinte con Cincuenta y Cuatro Centavos), correspondiente a los  meses de Enero, Febrero y Marzo de 2010, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

1

3 Cuadernos p/notificaciones

11

2

3

1

 $          63,00

 

10

2Cuadernos y 10 cartulinas p/adm

11

2

3

1

 $          69,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        132,00

 

1

2 Cintas adhesivas p/empaque

11

2

3

4

 $          11,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          11,00

 

9

Tonalizaro p/pintar D.G.A. S. Orán

11

2

5

5

 $          10,75

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          10,75

 

11

1 Pincel p/sector maestranza S.O.

11

2

7

5

 $            2,59

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            2,59

Expediente Nº SO-19.334/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

12

1 Cerradura y picaporte adm. S.

11

2

7

9

 $          56,00

 

13

2 Copias llaves entrada oficinas

11

2

7

9

 $          12,00

 

14

5 Copias llaves oficina D.G.A.

11

2

7

9

 $          35,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        103,00

 

15

Desodorante ambiente p/oficinas

11

2

9

1

 $            5,25

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            5,25

 

1

Artículos librería p/administración

11

2

9

2

 $        265,50

 

16

10 Biblioratos p/oficinas y boxes

11

2

9

2

 $        177,50

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        443,00

 

1

10 CD p/copia de seguridad adm.

11

2

9

9

 $          20,00

 

10

10 CD p/usar en administración

11

2

9

9

 $          12,50

 

17

10 CD p/servidor internet S.Orán

11

2

9

9

 $          10,01

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          42,51

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3

-

 $        143,00

 

Partida

11

2

5

-

 $          10,75

 

 

 

 

7

-

 $        105,59

 

Principal

 

 

9

-

 $        490,76

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

2

 

-

 $       750,10

 

Inciso

 

 

 

 

   

 

2

Limp. Y desmalez.predio fassio

11

3

3

5

 $        750,00

 

3

Limp. y desmalez.edif. Alvarado

11

3

3

5

 $        500,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.250,00

 

5

Service y manten. Pc adm. Y box

11

3

4

9

 $        500,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        500,00

 

8

Gtos. Remis O-S-O-Esteban Lara

11

3

5

1

 $        120,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        120,00

 

1

11 Encuadernaciones grandes

11

3

5

3

 $          66,00

4

3209 Fotocop. p/acad. Y adm.

11

3

5

3

 $        641,80

10

448 Fotocopias p/adm. Y acad.

11

3

5

3

 $          89,60

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        797,40

Expediente Nº SO-19.334/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

 

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

6

1 1/2 días viáticos-Rosa Coronel

11

3

7

2

 $        277,50

7

1 Día viáticos-Esteban Lara

11

3

7

2

 $        185,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        462,50

6

Gtos. Mov. O-S-O-Rosa Coronel

11

3

7

9

 $        120,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        120,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $    1.250,00

Partida

11

 

4

-

 $       500,00

 

 

 

5

-

 $       917,40

Principal

 

 

7

 

 $       582,50

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $    3.249,90

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

 $    4.000,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

3

1

 $        132,00

11

2

3

4

 $          11,00

11

2

5

5

 $          10,75

11

2

7

5

 $            2,59

11

2

7

9

 $        103,00

11

2

9

1

 $            5,25

11

2

9

2

 $        443,00

11

2

9

9

 $          42,51

11

3

3

5

 $     1.250,00

11

3

4

9

 $        500,00

11

3

5

1

 $        120,00

11

3

5

3

 $        797,40

11

3

7

2

 $        462,50

11

3

7

9

 $        120,00

Total

                       $     4.000,00

Expediente Nº SO-19.334/09.-

 

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

2

-

-

 $       750,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    3.249,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $    4.000,00

 

 

 

 

 

   

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          26.250,00.-

* Primera Rendición                                      $            5.008,45 - Resolución Nº SO-363/09.-

* Segunda Rendición                                     $            6.221,01 – Resolución Nº SO-391/09.-

* Tercera Rendición                                       $            4.000,00- Resolución Nº SO-036/10.-

* Saldo                                                                      $          11.020,54.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc