San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.333/09.-

 

 

            VISTO:

 

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

 

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 24.871,58 (Pesos Veinticuatro Mil Ochocientos Setenta y Uno con Cincuenta y Ocho Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 651/09 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Quinta Rendición , por $ 9.625,58 (Pesos Nueve Mil Seiscientos Veinticinco con Cincuenta y Ocho Centavos).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 24.871,58 (Pesos Veinticuatro Mil Ochocientos Setenta y Uno con Cincuenta y Ocho Centavos), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Quinta Rendición , por $ 9.625,58 (Pesos Nueve Mil Seiscientos Veinticinco con Cincuenta y Ocho Centavos), correspondiente al  mes de noviembre de 2009, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Camisa p/PAU femenina S.Orán

11

2

2

2

 $          39,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          39,00

2

2 Resmas papel 200 Grs. p/adm.

11

2

3

2

 $        119,46

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        119,46

10

10 Lijas p/pintar Dirección Econ.

11

2

3

4

 $          13,90

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          13,90

10

Pinturas p/pintar Dirección Econ.

11

2

5

5

 $        395,48

 

Expediente Nº SO-19.333/09.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        395,48

3

Gtos. Comb. p/tramites oficiales

11

2

5

5

 $          50,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          50,00

10

2 Rodillos y 2 pinceles p/pintar

11

2

7

5

 $          99,77

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          99,77

4

Art. Limpieza p/anfiteatros S.Orán

11

2

9

1

 $          36,65

5

Art. Limpieza p/anfiteatros S.Orán

11

2

9

1

 $          86,00

6

Art. Limpieza p/edificio S.Orán

11

2

9

1

 $        217,55

7

Art. Limpieza p/edificio S.Orán

11

2

9

1

 $        572,40

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        912,60

8

Lápiz negro p/Direcc. Econ. S.O.

11

2

9

2

 $            0,90

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            0,90

9

Camb. contactor y transf.aire acon

11

2

9

6

 $        550,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        550,00

 

Sub Total

 

 

2

 

 $          39,00

 

 

2

3

-

 $        133,36

Partida

11

2

5

-

 $        445,48

 

 

2

7

-

 $          99,77

Principal

 

2

9

-

 $     1.463,50

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $    2.181,11

Inciso

 

 

 

 

  

11

Reacondicionamiento techos S.O.

11

3

3

1

 $        400,00

12

Por pintar Direc. Econ. Cont.S.O.

11

3

3

1

 $        750,00

13

Por reparaciones sanitarias S.O.

11

3

3

1

 $        650,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.800,00

14

Serv. Instalac. Y mant. Informático

11

3

4

9

 $        600,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        600,00

16

Pje-O.S-E. Lara-VII E.U.Na.

11

3

7

1

 $          47,00

 

Expediente Nº SO-19.333/09.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

17

Pje. S-San Juan-E.Lara-VII EUNa

11

3

7

1

 $        286,00

18

Pje. San Juan-E.Lara - VII EUNa

11

3

7

1

 $        241,00

19

Pje. S-O-E.Lara-VII EUNa.

11

3

7

1

 $          46,00

21

Pje-O.S-H.Cabrera-VII E.U.Na.

11

3

7

1

 $          47,00

22

Pje.S-San Juan-H.Cabrera-VII EU

11

3

7

1

 $        286,00

23

Pje. San Juan-H.Cabrera-VII EUNa

11

3

7

1

 $        241,00

24

Pje. S-O-H.Cabrera-VII EUNa.

11

3

7

1

 $          46,00

26

Pje-O-Güemes-F.Durgam-VII EUN

11

3

7

1

 $          38,00

27

Pje.Güemes-S.Juan-F. Durgam

11

3

7

1

 $        233,00

28

Pje. S.Juan-Orán-F. Durgam-VII E

11

3

7

1

 $        223,00

30

Pje-O-Güemes-O. Reyes-VII EUN

11

3

7

1

 $          38,00

31

Pje.Güemes-S.Juan-O. Reyes

11

3

7

1

 $        233,00

32

Pje. S.Juan-Orán-O. Reyes-VII EU

11

3

7

1

 $        223,00

34

Pje-O-Güemes-P.Benítez-VII EUN

11

3

7

1

 $          38,00

35

Pje.Güemes-S.Juan-P. Benítez

11

3

7

1

 $        233,00

36

Pje. S.Juan-Orán-P.Benítez-VII EU

11

3

7

1

 $        223,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.722,00

15

2 Días viáticos-E. Lara-VII E.U.Na

11

3

7

2

 $        370,00

20

2 Días viáticos-H.Cabrera-VII EUN

11

3

7

2

 $        300,00

25

2 Días viáticos-F.Durgam-VII EUN

11

3

7

2

 $        300,00

29

2 Días viáticos-O.Reyes-VII EUNa

11

3

7

2

 $        300,00

33

2 Días viáticos-P. Benítez-VII EUN

11

3

7

2

 $        240,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.510,00

37

Pje.Avión-S-Bs.As-S-Dr. A.Cortéz

11

3

7

9

 $        812,47

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        812,47

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $    1.800,00

Partida

11

 

4

-

 $       600,00

 

 

 

7

-

 $    5.044,47

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

 $    7.444,47

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $    9.625,58

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 
Expediente Nº SO-19.333/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

 $    9.625,58

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

2

2

 $          39,00

11

2

3

2

 $        119,46

11

2

3

4

 $          13,90

11

2

5

5

 $        395,48

11

2

5

6

 $          50,00

11

2

7

5

 $          99,77

11

2

9

1

 $        912,60

11

2

9

2

 $            0,90

11

2

9

6

 $        550,00

11

3

3

1

 $     1.800,00

11

3

4

9

 $        600,00

11

3

7

1

 $     2.722,00

11

3

7

2

 $     1.510,00

11

3

7

9

 $        812,47

Total

              $     9.625,58

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    2.181,11

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    7.444,47

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $    9.625,58

 

* Fondos Otorgados                                      $          24.781,58.-

* Primera Rendición                                      $            3.000,00 - Resolución Nº SO-341/09.-

* Segunda Rendición                                     $            6.246,00 – Resolución Nº SO-342/09.-

* Tercera Rendición                                       $            3.000,00 – Resolución Nº SO-343/09.-

* Cuarta Rendición                                        $          3.000,00 – Resolución Nº SO-347/09.-

* Quinta Rendición                                        $          9.625,58 – Resolución Nº SO-355/09.-

* Saldo                                                                      $          000,00.-

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc