San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.333/09.-

 

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 24.871,58 (Pesos Veinticuatro Mil Ochocientos Setenta y Uno con Cincuenta y Ocho Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 651/09 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición , por $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil), quedando un saldo de $ 9.625,58 (Pesos Nueve Mil Seiscientos Veinticinco con Cincuenta y Ocho Centavos).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 24.871,58 (Pesos Veinticuatro Mil Ochocientos Setenta y Uno con Cincuenta y Ocho Centavos), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición , por $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil), quedando un saldo de $ 9.625,58 (Pesos Nueve Mil Seiscientos Veinticinco con Cincuenta y Ocho Centavos), correspondiente al  mes de noviembre de 2009, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

1 Bolsa para notebook S.Orán

11

2

2

3

$         95,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         95,00

2

2 Borradores p/pizarra p/S.Orán

11

2

9

2

$           7,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$           7,50

4

13 Lámparas bajo consumo p/S.O

11

2

9

3

$       191,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       191,50

1

4 Tóner y 2 cartuchos epson 117

11

2

9

6

$       544,00

3

4 Tóner p/impresora 1005 S.Orán

11

2

9

6

$       780,00

Expediente Nº SO-19.333/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    1.324,00

1

4 DVD p/adm. Contable S.Orán

11

2

9

9

$         29,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         29,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Partida

11

2

2

-

$         95,00

 

 

 

9

-

$    1.552,00

Principal

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

$  1.647,00

Inciso

 

 

 

 

  

5

Reparación e inst. bomba agua

11

3

3

1

$       440,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       440,00

6

Inst. automático bomba y fotocel.

11

3

4

9

$       420,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       420,00

7

1 Día viáticos-Ing. Pedro Wayllace

11

3

7

2

$       216,00

8

1 Día viáticos-Edilberto Albornoz

11

3

7

2

$       185,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       401,00

8

Gtos. Mov. O-S-O-E. Albornoz

11

3

7

9

$         92,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         92,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Partida

11

 

3

-

$     440,00

 

 

 

4

-

$     420,00

Principal

 

 

7

-

$     493,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

$  1.353,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$  3.000,00

Fuente

11

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Expediente Nº SO-19.333/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

$  3.000,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

2

3

 $          95,00

11

2

9

2

 $            7,50

11

2

9

3

 $        191,50

11

2

9

6

 $     1.324,00

11

2

9

9

 $          29,00

11

3

3

1

 $        440,00

11

3

4

9

 $        420,00

11

3

7

2

 $        401,00

11

3

7

9

 $          92,00

Total

          $     3.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

2

-

-

 $    1.647,00

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $    1.353,00

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

 $     3.000,00

 

 

 

 

 

  

 

* Fondos Otorgados                                      $          24.781,58.-

* Primera Rendición                                      $            3.000,00 - Resolución Nº SO-341/09.-

* Segunda Rendición                                     $            6.246,00 – Resolución Nº SO-342/09.-

* Tercera Rendición                                       $            3.000,00 – Resolución Nº SO-343/09.-

* Cuarta Rendición                                        $          3.000,00 – Resolución Nº SO-347/09.-

* Saldo                                                                      $          9.625,58.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc