San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.333/09.-

 

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 24.871,58 (Pesos Veinticuatro Mil Ochocientos Setenta y Uno con Cincuenta y Ocho Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 651/09 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición , por $ 6.246,00 (Pesos Seis Mil Doscientos Cuarenta y Seis), quedando un saldo de $ 15.625,58 (Pesos Quince Mil Seiscientos Veinticinco con Cincuenta y Ocho Centavos).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 24.871,58 (Pesos Veinticuatro Mil Ochocientos Setenta y Uno con Cincuenta y Ocho Centavos), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición , por $ 6.246,00 (Pesos Seis Mil Doscientos Cuarenta y Seis), quedando un saldo de $ 15.625,58 (Pesos Quince Mil Seiscientos Veinticinco con Cincuenta y Ocho Centavos), correspondiente a los  meses de octubre y noviembre de 2009, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

18

Gtos. Comida-Mirta Illesca

11

2

1

1

$           4,00

19

Gtos. Comida-Mirta Illesca

11

2

1

1

$           6,00

20

Gtos. Comida-Mirta Illesca

11

2

1

1

$           4,00

21

Gtos. Comida-Mirta Illesca

11

2

1

1

$           3,65

22

Gtos. Comida-Mirta Illesca

11

2

1

1

$           3,00

23

Gtos. Comida-Mirta Illesca

11

2

1

1

$           3,65

26

Gtos. Comida-Romina Lucero

11

2

1

1

$           4,00

27

Gtos. Comida-Romina Lucero

11

2

1

1

$           6,00

28

Gtos. Comida-Romina Lucero

11

2

1

1

$           6,00

29

Gtos. Comida-Romina Lucero

11

2

1

1

$           3,65

30

Gtos. Comida-Romina Lucero

11

2

1

1

$           3,65

33

Gtos. Comida-Heber Aramayo

11

2

1

1

$           4,00

36

Gtos. Comida-Guillermo Portal

11

2

1

1

$           4,00

37

Gtos. Comida-Guillermo Portal

11

2

1

1

$           6,00

Expediente Nº SO-19.333/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

40

Gtos. Comida-Juana Escalante

11

2

1

1

$           6,00

41

Gtos. Comida-Juana Escalante

11

2

1

1

$           6,00

42

Gtos. Comida-Juana Escalante

11

2

1

1

$           4,00

43

Gtos. Comida-Juana Escalante

11

2

1

1

$           3,65

46

Gtos. Comida-Ontivero-Portal-Aram

11

2

1

1

$         44,75

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       126,00

1

Caño,chapa y hierro p/reparar port

11

2

7

1

$       279,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       279,50

2

Artículos librería p/adm. Acad.S.

11

2

9

2

$         99,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         99,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

2

2

-

$       126,00

Partida

11

2

7

-

$       279,50

 

 

2

9

-

$         99,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

$     504,50

Inciso

 

 

 

 

  

5

Por limpieza de baños,aulas,patio

11

3

3

5

$       750,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       750,00

3

Instalaciones eléct. Anfiteatro S.O

11

3

4

9

$       640,00

4

Inst. toma telef. Y repar. Falla elec

11

3

4

9

$       470,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    1.110,00

2

10 Encuad. Y 3150 fotocopias S.

11

3

5

3

$       690,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       690,00

9

Pje.O-S-Pichanal-Noelia Mendoza

11

3

7

1

$    92,00

10

Pje.O-S-Pichanal-Manuel Lozano

11

3

7

1

$    92,00

11

Pje. O-S-O-Carlos Acuña

11

3

7

1

$    96,00

12

Pje. O-S-O-Nadia González

11

3

7

1

$    96,00

Expediente Nº SO-19.333/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

13

Pje. O-S-O-Lino Reyes

11

3

7

1

$         96,00

14

Pje. O-S-O-Natalia Ruíz

11

3

7

1

$         95,00

15

Pje. O-S-O-María Velásquez

11

3

7

1

$         92,00

16

Pje. O-S-O-Mirta Illesca

11

3

7

1

$         92,00

17

4 Pjes. Urbanos-Mirta Illesca

11

3

7

1

$           5,00

24

Pje. O-S-O-Romina Lucero

11

3

7

1

$         92,00

25

4 Pjes. Urbanos-Romina Lucero

11

3

7

1

$           5,00

31

Pje. O-S-O-Heber Aramayo

11

3

7

1

$         92,00

32

4 Pjes. Urbanos-Heber Aramayo

11

3

7

1

$           5,00

34

Pje. O-S-O-Guillermo Portal

11

3

7

1

$         92,00

35

4 Pjes. Urbanos-Guillermo Portal

11

3

7

1

$           5,00

38

Pje. O-S-O-Juana Escalante

11

3

7

1

$         92,00

39

4 Pjes. Urbanos-Juana Escalante

11

3

7

1

$           5,00

44

Pje. O-S-O-Pablo Ontivero

11

3

7

1

$         86,00

45

4 Pjes. Urbanos-Pablo Ontivero

11

3

7

1

$           5,00

49

Pje. O-S-O-Ramón Coca

11

3

7

1

$         96,00

50

Pje. O-S-O-Luis Segundo

11

3

7

1

$         96,00

51

Pje. O-S-O-Heber Aramayo

11

3

7

1

$         96,00

52

Pje. O-S-O-Fátima Uraive

11

3

7

1

$         96,00

53

Pje. O-S-O-Tomás Aripe

11

3

7

1

$         96,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    1.715,00

47

2 Días viáticos-Lic.M. E.Velásquez

11

3

7

2

 $        370,00

6

1 Día viáticos-Lic. C. Fernández

11

3

7

2

$       185,00

7

2 Días viáticos-Lic. F. Durgam

11

3

7

2

$       300,00

8

1/2 Día viáticos-Lic. E.  Chorolque

11

3

7

2

$         92,50

48

1 Día viáticos-Ing. Pedro Wayllace

11

3

7

2

$       216,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.163,50

6

Gtos.Mov.O-S-O-Lic. C.Fernández

11

3

7

9

 $          96,00

7

Gtos.Mov.O-S-O-Lic.F. Durgam

11

3

7

9

 $        96,00

8

Gtos.Mov.O-T-O-Lic.E. Chorolque

11

3

7

9

$         29,00

48

Gtos. Mov. O-S-O-P. Wayllace

11

3

7

9

$         92,00

Expediente Nº SO-19.333/09.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        313,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

$     750,00

Partida

11

 

4

-

$  1.110,00

 

 

 

5

 

$     690,00

Principal

 

 

7

 

$  3.191,50

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

$  5.741,50

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$  6.246,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

$  6.246,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

 

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        126,00

11

2

7

1

 $        279,50

11

2

9

2

 $          99,00

11

3

3

5

 $        750,00

11

3

4

9

 $     1.110,00

11

3

5

3

 $        690,00

11

3

7

1

 $     1.715,00

11

3

7

2

 $     1.163,50

11

3

7

9

 $        313,00

Total

       $     6.246,00

 

 

Expediente Nº SO-19.333/09.-

 

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

Inciso

11

2

-

-

 $       504,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    5.741,50

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $    6.246,00

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          24.781,58.-

* Primera Rendición                                      $            3.000,00 - Resolución Nº SO-341/09.-

* Segunda Rendición                                     $            6.246,00 – Resolución Nº SO-342/09.-

* Saldo                                                                      $          15.625,58.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc