San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.332/09.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 26.250,00 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 397/09 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil); quedando un saldo de $ 3.874,76 (Pesos Tres Mil Ochocientos Setenta y Cuatro con Setenta y Seis Centavos).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 26.250,00 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición, por $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil); quedando un saldo de $ 3.874,76 (Pesos Tres Mil Ochocientos Setenta y Cuatro con Setenta y Seis Centavos), correspondiente a los  meses de octubre y noviembre de 2009, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Uniforme p/PAU femenino S.Orán

11

2

2

2

$       550,00

2

10 mts. Cinta patria p/inaug. Salón

11

2

2

2

$         49,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       599,00

3

Libro de acta p/serv. Maestranza

11

2

3

1

$         31,50

4

4 Cuadernos 200 h p/sector adm.

11

2

3

1

$         99,60

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       131,10

4

50 Hojas 160 g p/confecc. Certif.

11

2

3

2

$         37,50

5

2 Resmas A4 p/adm. S.Orán

11

2

3

2

$         52,00

6

Resma formulario cont.Dpto. Alum

11

2

3

2

$         53,70

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       143,20

Expediente Nº SO-19.332/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

7

4 Rollos papel higiénico S. Orán

11

2

3

4

$         14,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         14,00

8

Plancha telgopor p/Coord. C.Enf.

11

2

4

3

$         17,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         17,00

9

4 desinfectantes p/depósito S.O.

11

2

5

4

$         36,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         36,00

10

 Copia llave oficina sector adm.

11

2

7

9

$           5,00

11

Cable candado p/bicicleta S.O.

11

2

7

9

$           9,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         14,00

12

850 bolsas p/residuos S.Orán

11

2

9

1

$         79,25

13

Artículos de limpieza p/edif. S.O.

11

2

9

1

$       563,60

25

Artículos de limpieza p/edif. S.O.

11

2

9

1

$       199,30

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       842,15

4

5 Biblioratos p/archivar doc. Adm.

11

2

9

2

$         77,50

5

2 Lapiceras p/sector adm. S.Orán

11

2

9

2

$           3,00

6

4 Fichas Nº 3 p/biblioteca S.Orán

11

2

9

2

$         28,00

14

1 Cinta doble fax p/adm. S.Orán

11

2

9

2

$         27,90

15

Sello redondo p/biblioteca S.Orán

11

2

9

2

$         23,00

27

Lapiceras p/sector adm. S.Orán

11

2

9

2

$         10,05

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       169,45

16

Buscapolo p/personal maestranza

11

2

9

3

$           3,50

26

3 Lámparas bajo consumo p/S.O.

11

2

9

3

$         61,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         65,00

4

10 DVD p/usar sector informático

11

2

9

9

$         37,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         37,50

 

Sub Total

 

 

2

 

$       599,00

 

 

 

3

 

$       288,30

Partida

11

2

4

-

$         17,00

 

 

 

5

 

$         36,00

 

 

 

7

 

$         14,00

Principal

 

 

9

 

$    1.114,10

Expediente Nº SO-19.332/09.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

$  2.068,40

Inciso

 

 

 

 

  

17

Envío documentación oficial S.O.

11

3

5

1

$         21,00

18

Envío sobre c/expte. DGA Salta

11

3

5

1

$         30,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         51,00

4

725 Fotocopias p/acad.adm. S.O.

11

3

5

3

$       163,00

14

162 Fotocopias p/D.G.A. S.Orán

11

3

5

3

$         32,60

19

14 Talonarios ticket comedor

11

3

5

3

$         84,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       279,60

20

Seguro accidentes pers. Alumnos

11

3

5

4

$         70,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         70,00

21

Serv. amplificación inaug. Salones

11

3

5

9

$       250,00

 

 Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       250,00

22

Pje. Orán-Salta-D. Valiente

11

3

7

1

$         48,00

23

Pje. Salta-Orán-D. Valiente

11

3

7

1

$         48,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         96,00

24

1 Día viáticos- Dolores Valiente

11

3

7

2

$       185,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       185,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

 

5

-

$     650,60

 

 

 

7

-

$     281,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

$     931,60

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$  3.000,00

Fuente

11

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Expediente Nº SO-19.332/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

$  3.000,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

2

2

 $        599,00

11

2

3

1

 $        131,10

11

2

3

2

 $        143,20

11

2

3

4

 $          14,00

11

2

4

3

 $          17,00

11

2

5

4

 $          36,00

11

2

7

9

 $          14,00

11

2

9

1

 $        842,15

11

2

9

2

 $        169,45

11

2

9

3

 $          65,00

11

2

9

9

 $          37,50

11

3

5

1

 $          51,00

11

3

5

3

 $        279,60

11

3

5

4

 $          70,00

11

3

5

9

 $        250,00

11

3

7

1

 $          96,00

11

3

7

2

 $        185,00

Total

               $     3.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    2.068,40

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $       931,60

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $     3.000,00

 

* Fondos Otorgados                                      $          26.250,00.-

* Primera Rendición                                      $            3.000,00 - Resolución Nº SO-297/09.-

* Segunda Rendición                                     $          16.375,24 – Resolución Nº SO-311/09.-

* Tercera Rendición                                       $          3.000,00 – Resolución Nº SO-326/09.-        

* Saldo                                                                      $           3.874,76.-

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc