San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.332/09.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 26.250,00 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 397/09 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 16.375,24 (Pesos Dieciséis Mil Trescientos Setenta y Cinco con Veinticuatro Centavos); quedando un saldo de $ 6.874,76 (Pesos Seis Mil Ochocientos Setenta y Cuatro con Setenta y Seis Centavos).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 26.250,00 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 16.375,24 (Pesos Dieciséis Mil Trescientos Setenta y Cinco con Veinticuatro Centavos); quedando un saldo de $ 6.874,76 (Pesos Seis Mil Ochocientos Setenta y Cuatro con Setenta y Seis Centavos), correspondiente a los  meses de septiembre y octubre de 2009, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

3 Rollos papel fax y 50 sobres

11

2

3

1

 $          45,70

15

60 Carátulas p/expedientes S.O.

11

2

3

1

 $          60,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        105,70

1

70 Hojas 200 grs. P/certificados

11

2

3

2

 $          70,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          70,00

13

Gtos. Combust. Viaje deleg. Alum

11

2

5

6

 $        150,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        150,00

2

5 Cestos de basura 0,35 x 0,50 m

11

2

9

1

 $        375,00

 

Expediente Nº SO-19.332/09.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

3

5 Cestos de basura 0,35 x 0,50 m

11

2

9

1

 $        375,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        750,00

 

Artículos librería p/acad. Adm. S.

11

2

9

2

 $        346,85

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        346,85

46

Parlante de PC para Sede Orán

11

2

9

3

 $        305,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        305,00

4

Termostato de aire acond. 15 ton.

11

2

9

6

 $        800,00

5

3 Tóner p/Alumnos y D.G.A. S.O.

11

2

9

6

 $        630,00

16

Lámpara luz alta p/veh. Oficial S.

11

2

9

6

 $          12,00

46

Teclado p/PC Area informática S.

11

2

9

6

 $          30,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.472,00

6

20 Carteles seguridad e higiene

11

2

9

9

 $        540,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        540,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

 $        175,70

Partida

11

2

5

-

 $        150,00

 

 

 

9

-

 $     3.413,85

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $    3.739,55

Inciso

 

 

 

 

  

14

conf. Telefónica Sr. N. Palavecino

11

3

1

4

 $            3,99

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            3,99

38

Service completo aire acond.15ton

11

3

3

3

 $        900,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        900,00

7

Limpieza y mant. Sect.externos S.

11

3

3

5

 $        750,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        750,00

8

Reparación impresora box psicol.

11

3

4

6

 $        385,00

 

Expediente Nº SO-19.332/09.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        385,00

1

1635 Fotocopias p/adm. Acad. S.

11

3

5

3

 $        327,00

 

9

3945 Fotoc. Adm. Acad. S.Orán

11

3

5

3

 $        789,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.116,00

 

10

 Pje. O-S-Ing. Rubén Maza

11

3

7

1

 $          48,00

 

18

Pje. O-S.Pedro-Pedro Rueda

11

3

7

1

 $          29,00

 

19

Pje.S.Pedro-S.S.-Pedro Rueda

11

3

7

1

 $            7,60

 

20

Pje. S.S.-S.Pedro-Pedro Rueda

11

3

7

1

 $            7,60

 

21

Pje. S.Pedro-O.-Pedro Rueda

11

3

7

1

 $          29,00

 

22

Pje. O-S-Juan Torres

11

3

7

1

 $          47,00

 

23

Pje. S-O-Juan Torres

11

3

7

1

 $          48,00

 

28

Pje. O-S-Dolores Valiente

11

3

7

1

 $          48,00

 

31

Pje. O-S-Patricia Benítez

11

3

7

1

 $          48,00

 

32

Pje. S-O-Patricia Benítez

11

3

7

1

 $          48,00

 

41

Pje. O-S-C. M. Ramírez

11

3

7

1

 $          48,00

 

42

Pje. S-O-C. M. Ramírez

11

3

7

1

 $          48,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        456,20

 

11

1/2 Día viáticos-Ing. R. Maza

11

3

7

2

 $          92,50

 

12

7 Días viáticos-Néstor Palavecino

11

3

7

2

 $        840,00

 

17

 2 dias viáticos-Pedro Rueda

11

3

7

2

 $        300,00

 

24

1/2 Día viáticos-Juan Torres

11

3

7

2

 $          75,00

 

25

1 Día viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

 $        216,00

 

26

1 Día viáticos-Dolores Valiente

11

3

7

2

 $        185,00

 

27

2 Días viáticos-Dolores Valiente

11

3

7

2

 $        370,00

 

29

2 Días viáticos-E. Albornoz

11

3

7

2

 $        370,00

 

30

2 Días viáticos-J. Martínez

11

3

7

2

 $        300,00

 

33

2 Días viáticos-Patricia Benítez

11

3

7

2

 $        240,00

 

34

1 Día viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

 $        216,00

 

35

2 Días viáticos-Esteban Lara

11

3

7

2

 $        370,00

 

36

1 Día viáticos-Silvana Cajal

11

3

7

2

 $        150,00

 

37

1 Día viáticos-Héctor Cabrera

11

3

7

2

 $        150,00

 

39

1 Día viáticos-Ing. P. Wayllace

11

3

7

2

 $        216,00

 

40

1 Día viáticos-C. M. Ramírez

11

3

7

2

 $        185,00

 

43

1 Día viáticos-Ing. P. Wayllace

11

3

7

2

 $        216,00

 

44

1 Día viáticos- D. Valiente

11

3

7

2

 $        185,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     4.676,50

 

 

Expediente Nº SO-19.332/09.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

25

Gtos. Mov. O-S-O-V. Ayala

11

3

7

9

 $          96,00

 

26

Gtos. Mov. O-S-O-D. Valiente

11

3

7

9

 $          96,00

 

27

Gtos. Mov. S-O-D. Valiente

11

3

7

9

 $          48,00

 

29

Gtos. Mov. O-S-O-E. Albornoz

11

3

7

9

 $          96,00

 

30

Gtos. Mov. O-S-O-Jorge Martínez

11

3

7

9

 $          96,00

 

34

Gtos. Mov. O-S-O-Lic. V. Ayala

11

3

7

9

 $          96,00

 

35

Gtos. Mov. O-S-O-Esteban Lara

11

3

7

9

 $          96,00

 

36

Gtos. Mov. O-S-O-Silvana Cajal

11

3

7

9

 $          96,00

 

37

Gtos. Mov. O-B-O-H. Cabrera

11

3

7

9

 $          20,00

 

39

Gtos. Mov. O-S-O-P. Wayllace

11

3

7

9

 $          96,00

 

43

Gtos. Mov. O-S-O-P. Wayllace

11

3

7

9

 $          96,00

 

44

Gtos. Mov. O-S-O-D. Valiente

11

3

7

9

 $          96,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.028,00

 

45

Servicio lunch inaug. Salones anf.

11

3

9

9

 $        830,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        830,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1

-

 $           3,99

 

 

 

 

3

-

 $    1.650,00

 

Partida

11

 

4

-

 $       385,00

 

 

 

 

5

-

 $    1.116,00

 

 

 

 

7

-

 $    6.160,70

 

Principal

 

 

9

 

 $       830,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

3

 

-

 $  10.145,69

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

46

Impresora p/D.Econ. Contable

11

4

3

6

 $        395,00

 

47

Servidor Internet p/Sede Orán

11

4

3

6

 $     2.095,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     2.490,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Partida

11

4

3

-

 $    2.490,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal

 

 

 

 

 

 
Expediente Nº SO-19.332/09.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

3

 

-

 $    2.490,00

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

 $  16.375,24

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Gastos

11

3

 $  16.375,24

 

 

 

4

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

 

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

3

1

 $        105,70

11

2

3

2

 $          70,00

11

2

5

6

 $        150,00

11

2

9

1

 $        750,00

11

2

9

2

 $        346,85

11

2

9

3

 $        305,00

11

2

9

6

 $     1.472,00

11

2

9

9

 $        540,00

11

3

1

4

 $            3,99

11

3

3

3

 $        900,00

11

3

3

5

 $        750,00

11

3

4

6

 $        385,00

11

3

5

3

 $     1.116,00

11

3

7

1

 $        456,20

11

3

7

2

 $     4.676,50

11

3

7

9

 $     1.028,00

11

3

9

9

 $        830,00

11

4

3

6

 $     2.490,00

Total

               $    16.375,24

 

 

Expediente Nº SO-19.332/09.-

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

2

-

-

 $    3.739,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $  10.145,69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

4

-

-

 $    2.490,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $  16.375,24

 

 

 

 

 

  

 

 

* Fondos Otorgados                                      $          26.250,00.-

* Primera Rendición                                      $            3.000,00 - Resolución Nº SO-297/09.-

* Segunda Rendición                                     $          16.375,24 – Resolución Nº SO-311/09.-

* Saldo                                                                      $           6.874,76.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc