San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.101/08 – Nº SO-19.325/09.-

 

                        VISTO:

                                   El envío de fondos para pago de subsidios de almuerzos para estudiantes de la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

                        CONSIDERANDO:

 

                                   Que, dicho envío es por la suma de $ 64.971,58 (Pesos  Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Uno con Cincuenta y Ocho Centavos), quedando un saldo de $ 2.047,58 (Pesos Dos Mil Cuarenta y Siete con Cincuenta y Ocho Centavos), tramitado mediante Expediente Nº SO-19.101/08.-

                                       Que, se otorga un nuevo monto por $ 20.000,00 (Pesos Veinte Mil), que se tramita a través del Expediente Nº SO-19.325/09.

                                        Que, Dirección General de Administración de la Sede indica que el monto total de la partida para el Comedor de la Sede Orán, sería de 22.047,58 (Pesos Veintidós Mil Cuarenta y Siete con Cincuenta y Ocho Centavos), por lo que eleva la Novena Rendición correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre de 2009,  por  la  suma de $ 15.962,00 (Pesos Quince Mil Novecientos Sesenta y Dos), quedando un saldo de $ 6.085,58 (Pesos Seis Mil Ochenta y Cinco con Cincuenta y Ocho Centavos).-

                                   Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre de 2009, de los Subsidios de Almuerzos para estudiantes de la Sede Regional Orán, por $ 15.962,00 (Pesos Quince Mil Novecientos Sesenta y Dos), en un todo de acuerdo a la  Novena Rendición  realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

420 Almuerzos p/alumnos S.Orán

11

3

9

9

 $     4.830,00

2

399 Almuerzos p/alumnos S.Orán

11

3

9

9

 $     4.588,50

3

569 Almuerzos p/alumnos S.Orán

11

3

9

9

 $     6.543,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $    15.962,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

3

9

-

 $    15.962,00

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

 
Expediente Nº SO-19.101/08 – Nº SO-19.325/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

 $  15.962,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$ 15.962,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

3

$ 15.962,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

3

9

9

 $    15.962,00

Total

             $    15.962,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

3

-

-

 $  15.962,00

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

 $  15.962,00

 

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc