San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.185/09.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 26.250,00 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 336/09 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición por la suma de $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 26.250,00 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Cuarta Rendición por la suma de $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil) de acuerdo a la rendición correspondiente al  mes de agosto y septiembre de 2009, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Sandwichs y gas. p/tribunal PAU

11

2

1

1

$         88,85

2

Brindis por día del Profesor S.O.

11

2

1

1

$         70,00

3

Masas p/tribunal evaluador PAU

11

2

1

1

$           3,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       161,85

4

4 Rollos papel para fax. S.Orán

11

2

3

1

$         47,00

5

70 sobres,3 m papel y 4 papel fax

11

2

3

1

$       105,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       152,50

4

50 Hojas p/certificados cursos

11

2

3

2

$         50,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         50,00

5

3 Cintas empaque p/adm. S.O.

11

2

3

4

$         15,00

Expediente Nº SO-19.185/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

6

1 Cinta doble p/D.G.A. S. Orán

11

2

3

4

$         27,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         42,50

7

Nafta para usar bordeadora S.O.

11

2

5

6

$         50,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         50,00

8

6 Copias de llave puerta entrada

11

2

7

9

$         30,00

9

1 Copia llave p/depósito general

11

2

7

9

$           5,00

10

Plaqueta recordat. Ing. Encalada

11

2

7

9

$       416,00

11

Copia llave box fundamentos enf.

11

2

7

9

$           7,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       458,00

12

Artículos limpieza p/Sede Orán

11

2

9

1

$         48,55

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         48,55

4

4 Cajas p/archivo y cinta correct.

11

2

9

2

$         48,50

5

Artículos librería p/admi. S.Orán

11

2

9

2

$       313,15

13

3 Lapiceras y 5 carp. p/D.G.A.

11

2

9

2

$         45,15

14

Lapicera p/D.G.A. S.Orán

11

2

9

2

$           6,15

15

Lápiz negro p/D. Contable y Pat.

11

2

9

2

$           0,70

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       413,65

16

8 Pilas AAA p/controles remotos

11

2

9

3

$         30,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         30,00

5

8 DVD p/D. Gral de Adm. S.Orán

11

2

9

3

$         30,00

17

Cable p/proyector multimedia S.O.

11

2

9

3

$         10,00

18

8 Lámp. 75 W y 2 bajo consumo

11

2

9

3

$         51,20

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         91,20

19

Bobina encendido p/motoguadaña

11

2

9

6

$       110,00

25

Placa de red p/Enf.Salud Pública

11

2

9

6

$       110,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       220,00

 

Sub Total

 

 

1

 -

$       161,85

 

 

 

3

-

$       245,00

Partida

11

2

5

-

$         50,00

 

 

 

7

-

$       458,00

Principal

 

 

9

-

$       803,40

Expediente Nº SO-19.185/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

$  1.718,25

Inciso

 

 

 

 

  

11

Abrir puerta y nivelar marco box

11

3

3

1

$         40,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         40,00

20

Desmalezamiento y limp. Predio

11

3

3

5

$       500,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       500,00

5

7 Encuad. Y 1347 Fotocopias

11

3

5

3

$       311,40

21

60 Fotocopias p/Dpto. Coord.Adm

11

3

5

3

$         15,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       326,40

22

Atención Cta. Cte. Sede Orán

11

3

5

5

$         42,35

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         42,35

23

Pje. Salta-Tartagal-Hugo Herrera

11

3

7

1

$         63,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         63,00

24

1 Día viáticos-Hugo Herrera

11

3

7

2

$       150,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       150,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

$     540,00

Partida

11

 

5

-

$     368,75

 

 

 

7

-

$     213,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

$  1.121,75

Inciso

 

 

 

 

  

26

Sirena de alarma y magnético

11

4

3

9

$       160,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       160,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

 

3

-

$     160,00

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

  

 

Expediente Nº SO-19.185/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

4

 

-

$     160,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$  3.000,00

Fuente

11

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

$  3.000,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        161,85

11

2

3

1

 $        152,50

11

2

3

2

 $          50,00

11

2

3

4

 $          42,50

11

2

5

6

 $          50,00

11

2

7

9

 $        458,00

11

2

9

1

 $          48,55

11

2

9

2

 $        413,65

11

3

9

3

 $        121,20

11

3

9

6

 $        220,00

11

3

3

1

 $          40,00

11

3

3

5

 $        500,00

11

3

5

3

 $        326,40

11

3

5

5

 $          42,35

11

3

7

1

 $          63,00

11

3

7

2

 $        150,00

11

4

3

9

 $        160,00

Total

              $     3.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    1.718,25

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

3

-

-

 $    1.121,75

 

 

 

 

 

 

Inciso

11

4

-

-

 $       160,00

Total Incisos

-

-

-

-

    $     3.000,00

Expediente Nº SO-19.185/09.-

 

 

 

* Fondos Otorgados                                      $ 26.250,00.-

* Primera Rendición                                      $  3.000,00 - Resolución Nº SO-257/09.-

*Segunda Rendición                                      $  7.293,00 –Resolución Nº SO-260/09.-

*Tercera Rendición                                        $ 12.957,00- Resolución Nº SO-274/09.-

*Cuarta Rendición                                         $  3.000,00 – Resolución Nº SO-279/09.-

* Saldo                                                                      $ 0.000,00.-

 

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc