San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.185/09.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 26.250,00 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Orden de Pago Nº 336/09 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición por la suma de $ 12.957,00 (Pesos Doce Mil Novecientos Cincuenta y Siete), quedando un saldo de $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 26.250,00 (Pesos Veintiséis Mil Doscientos Cincuenta), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Tercera Rendición por la suma de $ 12.957,00 (Pesos Doce Mil Novecientos Cincuenta y Siete), quedando un saldo de $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil) de acuerdo a la rendición correspondiente al  mes de agosto y septiembre de 2009, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

27

5 Vinos agasajo autoridades univ.

11

2

1

1

$       190,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       190,00

6

1 Cuaderno p/administración S.O.

11

2

3

1

$         28,70

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         28,70

44

1 Resma papel p/adm. S. Orán

11

2

3

2

$         24,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         24,00

6

2 Cintas de empaque Serv.Maest.

11

2

3

4

$         10,00

 

Expediente Nº SO-19.185/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         10,00

6

Lapiceras,tinta y biblioratos p/adm

11

2

9

2

$       212,80

44

Corrector para adm. S.Orán

11

2

9

2

$           6,55

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       219,35

6

6 Pilas AAA p Controles remotos

11

2

9

3

$         22,50

7

Lámpara p/proyector multimedia

11

2

9

3

$       980,00

32

Colocación 2 protectores a.acond.

11

2

9

3

$       500,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    1.502,50

26

100 Copas descart.inaug. Salón

11

2

9

4

$         81,65

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         81,65

29

8 Ventiladores p/fuente aliment.

11

2

9

6

$       200,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       200,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

1

-

$       190,00

Partida

11

2

3

-

$         62,70

 

 

 

9

-

$    2.003,50

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

$  2.256,20

Inciso

 

 

 

 

  

16

Por trabajos sanitarios en baños

11

3

3

1

$       450,00

34

Instalaciones eléctricas en S.O.

11

3

3

1

$       990,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    1.440,00

31

Desmalezamiento y limp predio

11

3

3

5

$       450,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       450,00

17

Reparac. computadoras sala máq.

11

3

4

6

$        665,00

29

Service 5 Comp. Sala máquinas

11

3

4

6

$        221,00

35

Service 12 PC sala máquinas

11

3

4

6

$        570,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $     1.456,00

 

Expediente Nº SO-19.185/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

2

Alojamiento Lic. M. Velásquez

11

3

4

7

$       350,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       350,00

 

6

2329 Fotocopias y 8 encuadernac.

11

3

5

3

$       513,80

 

18

2750 Fotocopias p/sector adm.

11

3

5

3

$       550,00

 

33

3000 Fotocopias p/acad.-adm.

11

3

5

3

$       600,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    1.663,80

 

9

Pje.S-O-J. Jallés

11

3

7

1

$         48,00

 

11

Pje. O-S-Ing. Mirta Arias

11

3

7

1

$         48,00

 

12

Pje. S-O-Ing. Mirta Arias

11

3

7

1

$         48,00

 

14

Pje. O-S-C.U. Gustavo Mamaní

11

3

7

1

$         48,00

 

19

Pje. O-S-Lic. M. Velásquez

11

3

7

1

$         48,00

 

20

Pje. S-O-Lic. M. Velásquez

11

3

7

1

$         48,00

 

36

Pje. O-S-Dolores Valiente

11

3

7

1

$         48,00

 

37

Pje. S-O-Dolores Valiente

11

3

7

1

$         48,00

 

41

Pje. O-S-Fernando Durgam

11

3

7

1

$         48,00

 

42

Pje. S-O-Fernando Durgam

11

3

7

1

$         48,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       480,00

 

4

1 Día viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

$       216,00

 

5

1 Día viáticos- Dolores Valiente

11

3

7

2

$       185,00

 

8

1/2 Día viáticos-J. Jallés

11

3

7

2

$         75,00

 

10

1/2 Día viáticos-Ing. M. Arias

11

3

7

2

$         75,00

 

13

1/2 Día viáticos-C.U. G. Mamaní

11

3

7

2

$         75,00

 

15

1/2 Día viáticos-Luis Segovia

11

3

7

2

$         75,00

 

21

1 Día viáticos-Lic. M. Velásquez

11

3

7

2

$       185,00

 

22

1 Día viáticos-Lic. E. Chorolque

11

3

7

2

$       185,00

 

23

1 Día viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

$       216,00

 

24

1 Día viáticos-ing. Wayllace

11

3

7

2

$       185,00

 

25

Diferencia viáticos-Ing. Wayllace

11

3

7

2

$         31,00

 

28

1 Día viáticos-Lic. V. Ayala

11

3

7

2

$       216,00

 

30

1 Día viáticos-Dolores Valiente

11

3

7

2

$       185,00

 

38

2 Días viáticos-Dolores Valiente

11

3

7

2

$       370,00

 

39

2 Días viáticos-Edilberto Albornoz

11

3

7

2

$       370,00

 

40

2 Días viáticos-Fernando Durgam

11

3

7

2

$       300,00

 

43

1 Día viáticos-Dolores Valiente

11

3

7

2

$       185,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    3.129,00

 

1

Pje. Avión S-Bs.As.-Salta-Velásquez

11

3

7

9

$       526,00

 

4

Gtos. Mov. O-S-O-Lic. Ayala

11

3

7

9

$         96,00

 

5

Gtos. Mov. O-S-O-D.Valiente

11

3

7

9

$         96,00

 
Expediente Nº SO-19.185/09.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

8

Gtos. Mov. O-S-J. Jallés

11

3

7

9

$         48,00

 

13

Gtos. Mov. S-O-G. Mamaní

11

3

7

9

$         48,00

 

15

Gtos. Mov. O-S-O-Luis Segovia

11

3

7

9

$         96,00

 

22

Gtos. Mov. O-S-O-Lic. Chorolque

11

3

7

9

$         96,00

 

23

Gtos. Mov. O-S-O-Lic. V.Ayala

11

3

7

9

$         96,00

 

24

Gtos. Mov. O-S-O-Ing. Wayllace

11

3

7

9

$         96,00

 

28

Gtos. Mov. O-S-O-Lic. V.Ayala

11

3

7

9

$         96,00

 

30

Gtos. Mov. O-S-O-D. Valiente

11

3

7

9

$         96,00

 

39

Gtos. Mov. O-S-O-E. Albornoz

11

3

7

9

$         96,00

 

43

Gtos. Mov. O-S-O-D. Valiente

11

3

7

9

$         96,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    1.582,00

 

3

Inscrip. Congreso-M. Velásquez

11

3

8

3

$       150,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       150,00

 

 

Sub Total

 

 

3

-

$  1.890,00

 

 

 

 

4

-

$  1.806,00

 

Partida

11

 

5

-

$  1.663,80

 

 

 

 

7

-

$  5.191,00

 

Principal

 

 

8

 

$     150,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

3

 

-

$10.700,80

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$12.957,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Gastos

11

3

$12.957,00

 

 

 

4

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        190,00

11

2

3

1

 $          28,70

11

2

3

2

 $          24,00

11

2

3

4

 $          10,00

11

2

9

2

 $        219,35

Expediente Nº SO-19.185/09.-

 

 

 

11

2

9

3

 $     1.502,50

11

2

9

4

 $          81,65

11

2

9

6

 $        200,00

11

3

3

1

 $     1.440,00

11

3

3

5

 $        450,00

11

3

4

6

 $     1.456,00

11

3

4

7

 $        350,00

11

3

5

3

 $     1.663,80

11

3

7

1

 $        480,00

11

3

7

2

 $     3.129,00

11

3

7

9

 $     1.582,00

11

3

8

3

 $        150,00

Total

 $    12.957,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

2

-

-

 $    2.256,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $  10.700,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $    12.957,00

 

 

 

 

 

  

 

 

* Fondos Otorgados                                      $ 26.250,00.-

* Primera Rendición                                      $  3.000,00 - Resolución Nº SO-257/09.-

*Segunda Rendición                                      $  7.293,00 –Resolución Nº SO-260/09.-

*Tercera Rendición                                        $ 12.957,00- Resolución Nº SO-274/09.- 

* Saldo                                                                      $ 3.000,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc