San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.101/08.-

 

                        VISTO:

                                   El envío de fondos para pago de subsidios de almuerzos para estudiantes de la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

                        CONSIDERANDO:

 

                                   Que, dicho envío es por la suma de $ 64.971,58 (Pesos  Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Uno con Cincuenta y Ocho Centavos)  por lo que la Dirección General de Administración de la Sede eleva la Octava Rendición correspondiente a los meses de Junio y Julio de 2009,  por  la  suma de $ 5.520,00 (Pesos Cinco Mil Quinientos Veinte), quedando un saldo de  $ 2.047,58 (Pesos Dos Mil Cuarenta y Siete con Cincuenta y Ocho Centavos).-

                                   Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas correspondiente a los meses de Junio y Julio de 2009, de los Subsidios de Almuerzos para estudiantes de la Sede Regional Orán, por $ 5.520,00 (Pesos Cinco Mil Quinientos Veinte), en un todo de acuerdo a la  Octava Rendición  realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

335 Almuerzos p/alumnos S.Orán

11

3

9

9

$    3.350,00

2

217 Almuerzos p/alumnos S.Orán

11

3

9

9

$    2.170,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    5.520,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Partida

11

3

9

-

$    5.520,00

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Principal

 

 

 

 

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

$  5.520,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$ 5.520,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 
Expediente Nº SO-19.101/08.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos

11

3

$ 5.520,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

3

9

9

 $     5.520,00

Total

           $     5.520,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    5.520,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Incisos

-

-

-

-

 $    5.520,00

 

 

 

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc