San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.353/08.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo al Memorando Nº 6.402 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 13.225,30 (Pesos Trece Mil Doscientos Veinticinco con Treinta Centavos), quedando un saldo de $ 8.774,70 (Pesos Ocho Mil Setecientos Setenta y Cuatro con Setenta Centavos).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

 

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 13.225,30 (Pesos Trece Mil Doscientos Veinticinco con Treinta Centavos), quedando un saldo de $ 8.774,70 (Pesos Ocho Mil Setecientos Setenta y Cuatro con Setenta Centavos), de acuerdo a la rendición correspondiente a los  meses de mayo y junio de 2009, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

28

Agasajo autoridades universidad

11

2

1

1

$       210,30

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       210,30

29

50 Sobres oficio y 50 sobre A4

11

2

3

1

$         45,00

30

10 Cartulinas y 1 Caja sobre S.O.

11

2

3

1

$       104,40

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       149,40

33

1Lit. Sintético y 1 lit. aguarrás

11

2

5

5

$         30,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         30,00

33

2.5 Rollos membrana p/techo

11

2

5

9

$       296,00

Expediente Nº SO-19.353/08.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       296,00

33

2.5 Rollos membrana p/techo

11

2

6

5

$       118,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       118,50

33

1 Mandril para reparación techos

11

2

7

5

$           9,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$           9,00

29

Artículos librería p/acad. Y adm.

11

2

9

2

$         96,20

30

Artículos librería p/acad. Y adm.

11

2

9

2

$       204,35

31

Artículos librería p/acad. Y adm.

11

2

9

2

$       373,40

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       673,95

29

4 Pilas AA y 2 AAA p/controles R.

11

2

9

3

$         21,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         21,50

1

4 Tóner para Impresoras Adm. S.

11

2

9

6

$       780,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       780,00

30

5 CD y 1 encendedor p/S.orán

11

2

9

9

$         23,50

31

5 Cd p/Taller computaciónS.Orán

11

2

9

9

$         22,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         46,00

 

Sub Total

 

 

1

-

$       210,30

 

 

 

3

-

$       149,40

Partida

11

2

5

-

$       326,00

 

 

 

6

-

$       118,50

 

 

 

7

-

$           9,00

Principal

 

 

9

-

$    1.521,45

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

9

-

$  2.334,65

Inciso

 

 

 

 

  

7

Limpieza anfiteatros Sede Orán

11

3

3

5

$       207,35

32

Limpieza anfiteatros Sede Orán

11

3

3

5

$       450,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       657,35

5

Modif. Y corrección datos Alum.

11

3

4

6

$       700,00

6

Modif. Y corrección datos Alum.

11

3

4

6

$       690,00

 

Expediente Nº SO-19.353/08.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    1.390,00

3

Instalaciones eléctricas edif. S.O.

11

3

4

9

$       999,00

 

4

Instalaciones eléctricas edif. S.O.

11

3

4

9

$       420,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    1.419,00

 

2

3836 Fotocopias para adm. Acad.

11

3

5

3

$       767,20

 

8

3925 Fotocopias para adm. Acad.

11

3

5

3

$       785,00

 

29

2 Plastificaciones y 6 encuadern.

11

3

5

3

$         41,00

 

31

33 Copias A3 y 1828 Copias S.O.

11

3

5

3

$       382,10

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    1.975,30

 

10

Pje. O-S-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

1

$         43,00

 

11

Pje. S-O-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

1

$         43,00

 

18

Pje-Orán-San Juan-Esteban Lara

11

3

7

1

$       192,00

 

19

Pje-San Juan-Orán-Esteban Lara

11

3

7

1

$       211,00

 

21

Pje-Orán-San Juan-D. Valiente

11

3

7

1

$       192,00

 

22

Pje-San Juan-Orán-D. Valiente

11

3

7

1

$       211,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       892,00

 

9

1 Día viáticos-Prof. Elvira Rearte

11

3

7

2

$       185,00

 

12

1 Día viáticos-Lic. F. Durgam

11

3

7

2

$       150,00

 

13

1 Día viáticos-Prof. E. Méndez

11

3

7

2

$       185,00

 

14

1 Día viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

$       216,00

 

15

1 Día Viáticos-Dolores Valiente

11

3

7

2

$       185,00

 

16

1 Día viáticos-Esteban Lara

11

3

7

2

$       185,00

 

17

3 Días viáticos-Esteban Lara

11

3

7

2

$       555,00

 

20

3 Días viáticos-Dolores Valiente

11

3

7

2

$       555,00

 

23

1 Día viáticos-Edilberto Albornoz

11

3

7

2

$       185,00

 

24

1 Día viáticos-Fernando Durgam

11

3

7

2

$       150,00

 

25

1 Día viáticos-Jorge Martínez

11

3

7

2

$       150,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    2.701,00

 

12

Gtos. Mov. O.S.O-Lic. F.Durgam

11

3

7

9

$         86,00

 

13

Gtos. Mov. O.S.O-E. Méndez

11

3

7

9

$         86,00

 

14

Gtos. Mov. O-S-O-Víctor Ayala

11

3

7

9

$         86,00

 

15

Gtos. Mov. O-S-O-D. Valiente

11

3

7

9

$         86,00

 

16

Gtos. Mov. O-S-O-Esteban Lara

11

3

7

9

$         86,00

 

24

Gtos. Mov. O-S-O-F. Durgam

11

3

7

9

$         86,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       516,00

 

 

Expediente Nº SO-19.353/08.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3

-

$     657,35

 

Partida

11

 

4

-

$  2.809,00

 

 

 

 

5

-

$  1.975,30

 

Principal

 

 

7

-

$  4.109,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

3

 

-

$  9.550,65

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

26

Impresora.3 Lectograbadoras DVD

11

4

3

6

$       880,00

 

27

Impresora HP 1005 para DGA

11

4

3

6

$       460,00

 

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$    1.340,00

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Partida

11

 

4

-

$  1.340,00

 

 

 

 

 

 

  

 

Principal

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

11

3

 

-

$  1.340,00

 

Inciso

 

 

 

 

  

 

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$13.225,30

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Gastos

11

3

$13.225,30

 

 

 

4

 

 

Aprobado

 

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        210,30

11

2

3

1

 $        149,40

11

2

5

5

 $          30,00

11

2

5

9

 $        296,00

11

2

6

5

 $        118,50

11

2

7

5

 $            9,00

11

2

9

2

 $        673,95

11

2

9

3

 $          21,50

11

2

9

6

 $        780,00

Expediente Nº SO-19.353/08.-

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

11

2

9

9

 $          46,00

11

3

3

5

 $        657,35

11

3

4

6

 $     1.390,00

11

3

4

9

 $     1.419,00

11

3

5

3

 $     1.975,30

11

3

7

1

 $        892,00

11

3

7

2

 $     2.701,00

11

3

7

9

 $        516,00

11

4

3

6

 $     1.340,00

Total

               $    13.225,30

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

2

-

-

 $    2.334,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    9.550,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

4

-

-

 $    1.340,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $    13.225,30

 

 

 

* Fondos Otorgados                                      $ 25.000,00.-

* Primera Rendición                                      $  3.000,00 - Resolución Nº SO-147/09.-

* Segunda Rendición                                     $ 13.225,30 – Resolución Nº SO-148/09.-

* Saldo                                                                      $  8.774,70.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc