San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.353/08.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo al Memorando Nº 6.402 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil), quedando un salta de $ 22.000,00 (Pesos Veintidós Mil).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

 

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 25.000,00 (Pesos Veinticinco Mil), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Primera Rendición, por $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil), quedando un saldo de $ 22.000,00 (Pesos Veintidós Mil), de acuerdo a la rendición correspondiente a los  meses de abril, mayo y junio de 2009, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

1 Resma A4 y 1 Resma oficio S.O

11

2

3

2

$         50,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         50,00

2

30 Rollos papel en rollo p/baños

11

2

3

4

$         97,40

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         97,40

3

1 Parche para bicicleta S. Orán

11

2

4

4

$           3,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$           3,00

4

Pegamento p/serv. Mant. S. Orán

11

2

5

1

$           8,25

 

 

Expediente Nº SO-19.353/08.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$           8,25

5

4 Mts. plástico p/cubrir colchón

11

2

5

8

$         80,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         80,00

6

2 Copias llaves p/DGA S. Orán

11

2

7

9

$         14,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         14,00

7

Desinfectante p/sector adm. S.O.

11

2

9

1

$         18,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         18,00

1

1 Corrector p/adm. Sede Orán

11

2

9

2

$           4,33

8

3 Cajas broches dorados Adm. S.

11

2

9

2

$         17,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         21,83

18

1 Lámpara bajo consumo p/S.O.

11

2

9

3

$         15,08

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         15,08

9

Cable power p/Coord. Acad. Adm

11

2

9

6

$         12,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         12,00

 

Sub Total

 

 

3

-

$       147,40

 

 

 

4

 

$           3,00

Partida

11

2

5

-

$         88,25

 

 

 

7

-

$         14,00

Principal

 

 

9

 

$         66,91

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

$     319,56

Inciso

 

 

 

 

  

10

Limpieza salones anfiteatros S.O.

11

3

3

5

$       193,05

11

Recolección escombros S.Orán

11

3

3

5

$       150,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       343,05

12

Serv. remis aerop.Jujuy-Orán-Jujuy

11

3

5

1

$       460,00

14

Por envío documentación oficial

11

3

5

1

$         14,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       474,00

 

Expediente Nº SO-19.353/08.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

1150 Fotocopias p/Adm. Y acad.

11

3

5

3

$       230,00

15

Impresión tickets p/comedor S.O.

11

3

5

3

$       108,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       338,00

16

Atención Cta. Cte. S.Orán

11

3

5

5

$         76,71

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         76,71

17

2 Días viáticos-Esteban Lara

11

3

7

2

$       370,00

18

2 Días viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

$       432,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       802,00

13

Pasaje aereo Jujuy-Bs. As.

11

3

7

9

$       474,68

13

Gtos. Mov. O-S-O-Esteban Lara

11

3

7

9

$         86,00

18

Gtos. Mov. O-S-O-Lic. V. Ayala

11

3

7

9

$         86,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       646,68

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

3

-

$      343,05

Partida

11

 

5

-

$      888,71

 

 

 

7

-

$   1.448,68

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

$   2.680,44

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$ 3.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

$ 3.000,00

 

 

 

 

Aprobado

 

 

 

 

Expediente Nº SO-19.353/08.-

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

3

2

 $          50,00

11

2

3

4

 $          97,40

11

2

4

4

 $            3,00

11

2

5

1

 $            8,25

11

2

5

8

 $          80,00

11

2

7

9

 $          14,00

11

2

9

1

 $          18,00

11

2

9

2

 $          21,83

11

2

9

3

 $          15,08

11

2

9

6

 $          12,00

11

3

3

5

 $        343,05

11

3

5

1

 $        474,00

11

3

5

3

 $        338,00

11

3

5

5

 $          76,71

11

3

7

2

 $        802,00

11

3

7

9

 $        646,68

Total

                        $     3.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

2

-

-

 $       319,56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    2.680,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $     3.000,00

 

 

 

 

 

  

 

* Fondos Otorgados                                      $ 25.000,00.-

* Primera Rendición                                      $  3.000,00 - Resolución Nº SO-147/09.-

* Saldo                                                                      $ 22.000,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc