San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.352/08.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 20.833,33 (Pesos Veinte Mil Ochocientos Treinta y Tres con Treinta y Tres Centavos), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo al Memorando Nº 6.378 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil).

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

 

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 20.833,33 (Pesos Veinte Mil Ochocientos Treinta y Tres con Treinta y Tres Centavos), por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Segunda Rendición, por $ 3.000,00 (Pesos Tres Mil), de acuerdo a la rendición correspondiente a los  meses de marzo, abril y mayo de 2009, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

1

Café y azúcar p/acto eleccionario

11

2

1

1

$         30,24

2

Pan p/desayuno acto eleccionario

11

2

1

1

$         20,00

3

30 Comidas p/aut. mesas acto ele

11

2

1

1

$       360,00

4

Café y azúcar p/acto eleccionario

11

2

1

1

$         31,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       441,24

5

2 Jgos sábanas y 1 cubrecamas

11

2

2

3

$       277,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       277,00

37

1 Cuaderno para uso en adm. S.O

11

2

3

1

$           4,53

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$           4,53

6

1 Resmas A4 p/administ. S.Orán

11

2

3

2

$         84,50

 

Expediente Nº SO-19.352/08.-

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         84,50

1

1 Pqte. Servilleta y 2 filtros act.ele

11

2

3

4

$           5,58

7

10 Rollos papel higiénicos S.O.

11

2

3

4

$         77,90

8

4 Paq. Servilletas acto eleccionar

11

2

3

4

$           8,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         91,48

9

1 Cámara p/bicicleta S. Orán

11

2

4

4

$           9,00

10

1 Parche p/cámara bicicleta S.O.

11

2

4

4

$           3,00

11

1 Parche p/cámara bicicleta S.O.

11

2

4

4

$           3,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         15,00

12

2 Poxirán p/biblioteca S. Orán

11

2

5

1

$         35,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         35,00

13

5 Litros kerosene p/limp. S. Orán

11

2

5

6

$         27,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         27,50

8

100 Vasos descartables acto elec

11

2

5

9

$         11,30

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         11,30

14

Duplicado de llave depósito 2 S.O

11

2

7

9

$           7,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$           7,00

15

Artículos limpieza edif. S.Orán

11

2

9

1

$         88,90

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         88,90

6

3 Biblioratos p/adm. S.Orán

11

2

9

2

$         41,25

16

15 Borradores p/pizarra p/S.Orán

11

2

9

2

$         52,50

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         93,75

13

3 Fichas hembras p/edif. S.Orán

11

2

9

3

$         11,25

17

Cable para proyector Sede Orán

11

2

9

3

$         27,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         38,25

18

1 Cable power p/pc Taller comp.

11

2

9

6

$         10,00

19

2 Cartuchos p/Impresora HP S.O.

11

2

9

6

$       154,00

Expediente Nº SO-19.352/08.-

 

 

 

22

 

26

29

23

24

25

27

28

 

6

30

31

 

32

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

20

1 Toner p/HP 12 A Sede Orán

11

2

9

6

$       305,00

21

1 Cinta p/Impresora carro ancho

11

2

9

6

$         18,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       487,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

26

29

 

 

 

23

24

25

 

 

 

27

28

 

 

 

 

6

30

31

Sub Total

 

 

1

-

$       441,24

 

 

 

2

 

$       277,00

 

 

 

3

 

$       180,51

Partida

11

2

4

-

$         15,00

 

 

 

5

 

$         73,80

 

 

 

7

-

$           7,00

Principal

 

 

9

-

$       707,90

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

$  1.702,45

Inciso

 

 

 

 

  

Telegrama colacionado prog.Fam.

11

3

1

5

$       32,50

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       32,50

Lavado 12 cortinas salón audit.

11

3

3

5

$     192,00

Limpieza gral. Salones anfiteatros

11

3

3

5

$     193,95

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     385,95

Reparación cable sproyector S.O.

11

3

4

9

$       30,00

Service CPU box Enf. Salud Púb.

11

3

4

9

$       80,00

Atenc. técnica impresora Dpto.Al

11

3

4

9

$     120,00

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     230,00

Envío documentación oficial S.O.

11

3

5

1

$       19,00

Envío documentación oficial S.O.

11

3

5

1

$       19,00

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       38,00

6 Encuadernaciones p/adm. S.O.

11

3

5

3

$       33,00

675 Fotocopias p/adm. S.Orán

11

3

5

3

$     135,00

1120 Votos p/acto elec. S.Orán

11

3

5

3

$       58,00

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$     226,00

Atención Cta. Cte. S.Orán

11

3

5

5

$       65,10

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       65,10

 

Expediente Nº SO-19.352/08.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

33

Pje. O-S-Cecilia Flores-Junta Elec

11

3

7

1

$         43,00

34

Pje. S-O-Cecilia Flores-Junta Elec

11

3

7

1

$         43,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$         86,00

 

Sub Total

 

 

1

-

$       32,50

 

 

 

3

-

$     385,95

Partida

11

 

4

-

$     230,00

 

 

 

5

-

$     329,10

Principal

 

 

7

 

$       86,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

$  1.063,55

Inciso

 

 

 

 

  

35

Estabilizador 1000 W p/Coord.adm

11

4

3

6

$       134,00

36

1 Placa de red WiFi 2.4 GB S.O.

11

4

3

6

$       100,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$       234,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Partida

11

 

3

-

$     234,00

 

 

 

 

 

 

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

4

 

-

$     234,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$ 3.000,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

$ 3.000,00

 

 

4

 

Aprobado

 

 

 

 

 

 

 

Expediente Nº SO-19.352/08.-

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

1

1

 $        441,24

11

2

2

3

 $        277,00

11

2

3

1

 $            4,53

11

2

3

2

 $          84,50

11

2

3

4

 $          91,48

11

2

4

4

 $          15,00

11

2

5

1

 $          35,00

11

2

5

6

 $          27,50

11

2

5

9

 $          11,30

11

2

7

9

 $            7,00

11

2

9

1

 $          88,90

11

2

9

2

 $          93,75

11

2

9

3

 $          38,25

11

2

9

6

 $        487,00

11

3

1

5

 $          32,50

11

3

3

5

 $        385,95

11

3

4

9

 $        230,00

11

3

5

1

 $          38,00

11

3

5

3

 $        226,00

11

3

5

5

 $          65,10

11

3

7

1

 $          86,00

11

4

3

6

 $        234,00

Total

               $     3.000,00

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

Inciso

11

2

-

-

 $    1.702,45

Inciso

11

3

-

-

 $    1.063,55

Inciso

11

4

-

-

 $       234,00

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $     3.000,00

 

* Fondos Otorgados                                      $ 20.833,33.-

* Primera Rendición                                      $17.833,33 - Resolución Nº SO-091/09.-

* Segunda Rendición                                     $  3.000,00 – Resolución Nº SO-128/09.-

* Saldo                                                                      $ 0.000,00.-

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc