San Ramón de la Nueva Orán,

 
Expediente Nº SO-19.111/09.-

 

            VISTO:

                        El envío de fondos para solventar gastos de funcionamiento para la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta; y

 

            CONSIDERANDO:

                        Que, dicho envío es por la suma de $ 18.750,00 (Pesos Dieciocho Mil Setecientos Cincuenta), correspondiente a los fondos otorgados, de acuerdo a la Circular Nº 03, Orden de Pago Nº 189 de la Dirección General Administrativa de la Universidad Nacional de Salta, por lo que la Dirección General de Administración de la Sede Orán eleva la Rendición, correspondiente.

                        Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que avale las actuaciones de referencia; y

           

            POR ELLO:

 

EL DIRECTOR  DE LA SEDE REGIONAL ORAN

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Tener por aprobado los gastos  por el pago de facturas varias de la Sede Regional Orán, con fondos enviados para gastos de funcionamiento por $ 18.750,00 (Pesos Dieciocho Mil Setecientos Cincuenta), de acuerdo a la rendición correspondiente a los  meses de abril y mayo de 2009, realizada en el presente expediente, conforme al siguiente detalle y la imputación que en cada caso corresponda:

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

10

Pijama p/prácticas Lic. Enf. S.O.

11

2

2

2

 $          95,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          95,00

9

2Paq.Papel p/ticketera Dpto.Alum

11

2

3

1

 $          17,80

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $          17,80

11

2 Carpetas para adm. S.Orán

11

2

9

2

 $            9,20

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $            9,20

1

Insumos p/prácticas lic. Enferm.

11

2

9

5

 $        650,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        650,00

2

Repuestos 3 dispenser S.Orán

11

2

9

6

 $        285,00

 

Expediente Nº SO-19.111/09.-

 

 

1

 

8

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        285,00

 

Sub Total

 

 

 

 

  

Partida

11

2

2

-

 $          95,00

 

 

2

3

-

 $          17,80

Principal

 

2

9

-

 $        944,20

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

2

 

-

 $    1.057,00

Inciso

 

 

 

 

  

3

3925 Fotocopias p/adm. Acad.

11

3

5

3

 $        785,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        785,00

4

1 Día viáticos-Lic. Víctor Ayala

11

3

7

2

 $        216,00

5

1 Día viáticos-Dolores Valiente

11

3

7

2

 $        185,00

6

1 Día viáticos-Pedro Wayllace

11

3

7

2

 $        216,00

7

1 Día viáticos-Elena Chorolque

11

3

7

2

 $        185,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        802,00

4

Gtos. Mov. O-S-O-Víctor Ayala

11

3

7

9

 $          86,00

5

Gtos. Mov. O-S-O-D. Valiente

11

3

7

9

 $          86,00

6

Gtos. Mov. O-S-O-Pedro Wayllace

11

3

7

9

 $          86,00

7

Gtos. Mov. O-Tart.O-E. Chorolque

11

3

7

9

 $          29,00

 

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

 $        287,00

 

Sub Total

 

 

 

 

 

Partida

11

 

5

 

 $       785,00

 

 

3

7

-

 $    1.089,00

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

3

 

-

 $    1.874,00

Inciso

 

 

 

 

  

Laringoscopio p/adultos Lic. Enf.

11

4

3

3

$        320,00

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$        320,00

Equipos Informáticos p/Sede Orán

11

4

3

6

$   15.499,00

Sub Total
Partida
Parcial

 

 

 

 

$   15.499,00

 

 

Expediente Nº SO-19.111/09.-

 

 

 

Nº de Orden del Comprobante en la rendición

Concepto

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partida

11

4

3

-

 $    15.819,00

 

 

 

 

 

 

Principal

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

  

 

11

4

 

-

 $    15.819,00

Inciso

 

 

 

 

  

 

Sub Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

11

-

-

-

$ 18.750,00

 

 

 

 

 

 

Financiera

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Gastos

11

3

$ 18.750,00

 

 

4

 

Aprobado

 

 

 

 

 

Resumen detallado de las imputaciones del gasto

 

Imputación

 Importes

F.F.

Inc.

P.Pal

P.Parcial

11

2

2

2

 $          95,00

11

2

3

1

 $          17,80

11

2

9

2

 $            9,20

11

2

9

5

 $        650,00

11

2

9

6

 $        285,00

11

3

5

3

 $        785,00

11

3

7

2

 $        802,00

11

3

7

9

 $        287,00

11

4

3

3

 $        320,00

11

4

3

6

 $    15.499,00

Total

               $    18.750,00

 

 

 

 

Expediente Nº SO-19.111/09.-

 

 

 

 

Resumen consolidado a Nivel Inciso

 

Inciso

11

2

-

-

 $    1.057,00

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

3

-

-

 $    1.874,00

 

 

 

 

 

  

Inciso

11

4

-

-

 $  15.819,00

 

 

 

 

 

  

Total Incisos

-

-

-

-

 $    18.750,00

 

 

 

 

* Fondos Otorgados                                      $ 18.750,00.-

* Primera Rendición                                      $18.750,00 - Resolución Nº SO-126/09.-

* Saldo                                                                      $ 0.000,00.-

 

 

ARTICULO 2º :  Cursar copia de la presente a Secretaría Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Contabilidad, Consejo Asesor y Dirección General de Administración de la Sede Orán para su conocimiento y efectos.-

 

hc